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黃陸壹老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-15 17:27

外貿(mào)出口退稅時(shí)，需要填寫(xiě)增值稅申報(bào)表。具體填寫(xiě)位置如下：
在正常的增值稅納稅申報(bào)表上，應(yīng)將出口貨物的收入填寫(xiě)在免稅收入內(nèi)的免稅銷(xiāo)售一欄內(nèi)。
對(duì)于出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，暫時(shí)不填。但在子表中，需要填寫(xiě)出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅。

小魚(yú)兒 追問(wèn)

2024-03-15 17:40

對(duì)于出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，暫時(shí)不填。但在子表中，需要填寫(xiě)出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅。什么意思

黃陸壹老師 解答

2024-03-15 17:43

對(duì)于出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，暫時(shí)不填是指在主表的進(jìn)項(xiàng)稅額部分，不直接填寫(xiě)與出口貨物相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅額。這是因?yàn)槌隹谪浳锏耐硕愄幚碛衅涮厥庑?，不是直接通過(guò)主表的進(jìn)項(xiàng)稅額來(lái)體現(xiàn)。
而在子表中填寫(xiě)出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，指的是需要按照稅務(wù)部門(mén)的規(guī)定，在增值稅申報(bào)表的附表或特定子表中，詳細(xì)列明與出口貨物相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅額。這些子表通常用于記錄特定類(lèi)型的交易或稅務(wù)處理，以便稅務(wù)部門(mén)能夠準(zhǔn)確核算和退稅。

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同學(xué)你好，增值稅申報(bào)里面有一個(gè)免抵退的出口額，是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額，這兩個(gè)一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
先申報(bào)增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到，需要自己填寫(xiě)
2019-01-04 15:38:35
您好，是在申報(bào)出口退稅當(dāng)期在當(dāng)期增值稅申報(bào)表上申報(bào)
2019-01-14 11:26:13
您好，先出口退稅預(yù)申報(bào)，明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入，然后申報(bào)增值稅，再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫(xiě)出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
出口退稅，就填增值稅納稅申報(bào)表，先填表一，填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額明細(xì)，填在17欄，未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售額，然后填表二，填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額，再填14欄，免稅貨物的稅額，即可； 如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的，在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷(xiāo)售一欄內(nèi)，出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填，在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-10 13:13:18
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