- 送心意
黃陸壹老師
職稱: 中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2024-03-15 17:27
外貿(mào)出口退稅時(shí),需要填寫增值稅申報(bào)表。具體填寫位置如下:
在正常的增值稅納稅申報(bào)表上,應(yīng)將出口貨物的收入填寫在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)。
對于出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,暫時(shí)不填。但在子表中,需要填寫出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅。
相關(guān)問題討論

同學(xué)你好,增值稅申報(bào)里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報(bào)表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56

先申報(bào)增值稅后再推送出口退稅
不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35

您好,是在申報(bào)出口退稅當(dāng)期在當(dāng)期增值稅申報(bào)表上申報(bào)
2019-01-14 11:26:13

您好,先出口退稅預(yù)申報(bào),明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入,然后申報(bào)增值稅,再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32

出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可;
如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-10 13:13:18
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小魚兒 追問
2024-03-15 17:40
黃陸壹老師 解答
2024-03-15 17:43