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劉艷紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-20 11:04

您好，先填報(bào)銷單，會(huì)計(jì)審核，經(jīng)理簽字，出納付錢

微信用戶 追問

2024-03-20 11:14

老師，我這邊的新公司，老板讓我買了許多零星的東西，太多了，而且有的有發(fā)票，有的沒有發(fā)票，不知道怎么填，是按一張張的填，還是做個(gè)電子表，合并在一起填報(bào)銷單

劉艷紅老師 解答

2024-03-20 11:16

做個(gè)電子表，合并在一起

微信用戶 追問

2024-03-20 11:24

老師，報(bào)銷單上要填附件的張數(shù)，這個(gè)附件的張數(shù)是指發(fā)票還是指所有的

劉艷紅老師 解答

2024-03-20 11:26

這個(gè)是指發(fā)票的張數(shù)

微信用戶 追問

2024-03-20 11:36

老師，那這個(gè)電子表做的清單附在后面，還有送貨單這些的張數(shù)都不需要寫在報(bào)銷單附件的張數(shù)里對(duì)嗎

劉艷紅老師 解答

2024-03-20 11:42

不用，送貨單不用寫在后面

微信用戶 追問

2024-03-20 11:45

老師，那許多都沒有發(fā)票只有送貨單，甚至許多都沒有送貨單，我就打印了付款截圖，這些都不用填在附件張數(shù)里嗎

劉艷紅老師 解答

2024-03-20 11:48

是的，這些不用填在里面的

微信用戶 追問

2024-03-20 11:49

老師，有了發(fā)票，可還必須要附支付截圖啊

劉艷紅老師 解答

2024-03-20 11:51

不用，有發(fā)票就可以了

微信用戶 追問

2024-03-20 12:06

老師，您幫我看看這個(gè)明細(xì)清單這樣做可以嗎？還有這個(gè)報(bào)銷單這樣填可有問題

劉艷紅老師 解答

2024-03-20 12:22

可以的，這個(gè)沒有問題的

微信用戶 追問

2024-03-20 12:24

老師，我們公司有兩個(gè)老板都需要簽字，像這樣的報(bào)銷單是不是就不適用啊

劉艷紅老師 解答

2024-03-20 12:40

你把明細(xì)附后面就可以了

微信用戶 追問

2024-03-20 13:09

老師，我們公司是兩個(gè)老板都要簽字的。我這個(gè)清單上的費(fèi)用分類可對(duì)，那個(gè)餐費(fèi)是不是屬于福利費(fèi)呀

劉艷紅老師 解答

2024-03-20 13:46

餐費(fèi)是因?yàn)槭裁丛蚨l(fā)生的

微信用戶 追問

2024-03-20 14:04

老師，這個(gè)餐具是公司的新裝的廚房里用的

劉艷紅老師 解答

2024-03-20 14:18

是的，這個(gè)計(jì)入福利費(fèi)里面

微信用戶 追問

2024-03-20 14:42

老師，像這筆報(bào)銷單的分錄怎么做呀

劉艷紅老師 解答

2024-03-20 14:45

是裝修廚房這筆嗎？

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相關(guān)問題討論
您好，先填報(bào)銷單，會(huì)計(jì)審核，經(jīng)理簽字，出納付錢
2024-03-20 11:04:33
你好，可以的，手續(xù)齊全那更好
2016-12-12 12:27:44
你好，一般是報(bào)銷認(rèn)賬單據(jù)，交給財(cái)務(wù)人員審核，簽字，財(cái)務(wù)主管簽字，領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，出納報(bào)銷
2016-09-24 15:41:10
你好 可以的 你可以去學(xué)堂下載中心看看費(fèi)用報(bào)銷制度的模板 看看能不能借鑒一下http://nz1l.cn/download.php?c=center&file_num=費(fèi)用報(bào)銷
2018-11-12 09:37:49
一、日常費(fèi)用的報(bào)銷： 1、日常費(fèi)用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費(fèi)用類（不含貨款、加工費(fèi)、工資），該類費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，一律使用“費(fèi)用報(bào)銷單”進(jìn)行報(bào)銷； 2、“費(fèi)用報(bào)銷單”后附發(fā)票（收據(jù)）、入庫單、請(qǐng)購單（申請(qǐng)單）、送貨單（此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時(shí)提供）； 3、“費(fèi)用報(bào)銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報(bào)銷； 4、附件一律用膠水粘貼在“費(fèi)用報(bào)銷單”后面，并保證正面朝上，不得倒置； 5、報(bào)銷流程： ①、費(fèi)用報(bào)銷者自行將報(bào)銷附件粘貼于“費(fèi)用報(bào)銷單”后，并按“費(fèi)用報(bào)銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報(bào)銷人處簽字； ②、報(bào)銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字； ③、報(bào)銷人送報(bào)銷單至財(cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核； ④、經(jīng)審核無誤的“費(fèi)用報(bào)銷單”送呈總經(jīng)理審批； ⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷單支付款項(xiàng)或結(jié)清借款。 流程圖： 1.費(fèi)用發(fā)生前的申請(qǐng)（本部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理審核） 2.費(fèi)用報(bào)銷人粘貼好附件并簽字 3.報(bào)銷人送報(bào)銷單給本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核 4.財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)審核 5.總經(jīng)理審批 6.出納憑總經(jīng)理審批結(jié)果付款或結(jié)清借款 二、費(fèi)用發(fā)生盡量取得正式稅務(wù)發(fā)票；如為收據(jù)報(bào)銷時(shí)，收據(jù)上必須有服務(wù)方的合法印章。 三、申購辦公用品實(shí)行各部門“一個(gè)月申購一次”的原則，每月25-30號(hào)由各部門根據(jù)辦公需要，統(tǒng)一填制一份請(qǐng)購單報(bào)行政部，由行政部匯總報(bào)總經(jīng)理審批后，交由采購部從指定供應(yīng)商處購回，最后由行政部通知各部門從倉庫領(lǐng)取。 四、車間物料消耗品（含工件和備品），由生產(chǎn)部門申購并經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后采購部才能辦理。 五、支付款項(xiàng)票據(jù)必須保證干凈、整潔、書寫規(guī)范、大小寫數(shù)據(jù)清晰且一致。
2017-01-09 15:33:32
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