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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2024-03-20 16:34

你好，需要補計提折舊，然后匯算清繳的數(shù)據(jù)按補計提折舊之后的金額填寫 

Lili 追問

2024-03-21 11:32

老師您好金額不大能直接在2024年補計嗎？如果補計，匯算清繳按實際填寫的話，那資產(chǎn)負責(zé)表里的數(shù)據(jù)跟填寫A105080表的數(shù)據(jù)就有點出入了。

鄒老師 解答

2024-03-21 11:38

你好，不可以的。
因為這個是屬于2023年的錯誤。

Lili 追問

2024-03-21 14:20

老師那我在2023匯算清繳加上補計的折舊，這不資產(chǎn)負責(zé)表與匯算表不一致可以嗎？我們是屬于小微企業(yè)不可以嗎？

鄒老師 解答

2024-03-21 14:21

你好，在2023匯算清繳加上補計的折舊，資產(chǎn)負債表也是按補計提折舊之后的數(shù)據(jù)編制啊

Lili 追問

2024-03-21 14:48

資產(chǎn)負責(zé)表那您這么說我要把2023年的賬務(wù)軟件上的賬重新導(dǎo)過去修改嗎？

鄒老師 解答

2024-03-21 14:48

你好，是的，是這樣的

Lili 追問

2024-03-21 14:49

老師不能就這一個辦法吧，這不是那么簡單的，那所有的月份都要修改啊

鄒老師 解答

2024-03-21 14:52

你好，這種情況，只能是這樣處理的

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相關(guān)問題討論
你好，需要補計提折舊，然后匯算清繳的數(shù)據(jù)按補計提折舊之后的金額填寫?
2024-03-20 16:34:23
你好，你可以在這個月補計提上借利潤分配，未分配利潤貸累計折就匯算清繳納稅調(diào)減。
2024-03-21 14:53:33
您好 12月購入的固定資產(chǎn)，1月提折舊，這個固定資產(chǎn)在做匯算清繳時算12月的
2022-04-21 16:41:07
資產(chǎn)原值就是填寫的你賬面上的固定資產(chǎn)原值 本年折舊就是本年折舊的金額 累計折舊就是一共累計折舊了多少金額
2021-04-11 20:31:49
只能在匯算清繳調(diào)整處理，在財務(wù)軟件上就沒辦法修改了。因為初始設(shè)置的固定資產(chǎn)卡片就已設(shè)定，除非全部固定資產(chǎn)再重新初始化。
2018-06-04 16:56:07
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