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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務(wù)師

2018-04-07 15:16

是的?!皯?yīng)交稅費”項目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅費”科目的期末余額填列。

如意 追問

2018-04-07 15:25

老師:您好!因當(dāng)期增值稅留抵60元,資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)出來時:應(yīng)交稅費期末數(shù)=2000元;其他流動資產(chǎn)期末數(shù)=60元。 
而 應(yīng)交稅費 明細(xì)賬 余額=1940元。請問什么原因?謝謝??!

岳老師 解答

2018-04-07 15:53

對啊,您那個增值稅留抵也應(yīng)當(dāng)反映 在“應(yīng)交稅費”里才可以。您的科目用的不對。

如意 追問

2018-04-07 16:48

老師:您好!   應(yīng)交稅費 明細(xì)賬 余額=1940元。應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 明細(xì)賬 余額是-60元。 
資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)出來時:應(yīng)交稅費 期末數(shù)=2000元;其他流動資產(chǎn) 期末數(shù)=60元。科目沒有用錯?。?? 
請問“其他流動資產(chǎn)\"有沒有此科目明細(xì)?  謝謝??!

岳老師 解答

2018-04-07 20:43

“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”顯然是“應(yīng)交稅費”的一部分,怎么能單獨列出呢。也許是您的系統(tǒng)設(shè)置原因嗎?這個我就幫不了您了,實在抱歉??傊皯?yīng)交稅費”下各個明細(xì)科目,都一塊反映于“應(yīng)交稅費”這個項目的。

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是的?!皯?yīng)交稅費”項目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅費”科目的期末余額填列。
2018-04-07 15:16:27
損益表就是利潤表,填寫的是稅金及附加的金額,您根據(jù)當(dāng)期賬上的稅金及附加科目的余額填寫就是了。這個和應(yīng)交稅費的余額是不一致的。
2019-10-21 11:47:25
您好 只在7月反結(jié)帳然后計提下稅金可以的
2021-08-27 13:49:21
你好,是的,如果對我的回答滿意,請給五星好評。
2019-08-07 00:57:35
同學(xué)你好,應(yīng)該以應(yīng)交稅金的明細(xì)賬余額為準(zhǔn)。
2021-05-06 23:09:21
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