香香 追問(wèn)

2024-03-22 14:38

但我填寫(xiě)匯算清繳表，我少補(bǔ)的折舊我不得加上嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-03-22 14:39

那個(gè)不計(jì)提的折舊不能在今年扣除的，只能在發(fā)生當(dāng)年扣除

香香 追問(wèn)

2024-03-22 14:40

你沒(méi)有聽(tīng)明白我的意思我是2023年少計(jì)提折舊，2024年補(bǔ)計(jì)，我在做2023匯算時(shí)我要把我少算的折舊加上啊。

家權(quán)老師 解答

2024-03-22 14:43

那么你的先修改23年的財(cái)務(wù)報(bào)表，按正確的報(bào)表匯算，不能直接在匯算里邊填報(bào)

香香 追問(wèn)

2024-03-22 15:05

老師那只有改賬務(wù)報(bào)表 嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-03-22 15:06

是的，只能先修改報(bào)表，

香香 追問(wèn)

2024-03-22 15:07

匯清清繳不就是調(diào)整的實(shí)際的嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-03-22 15:11

匯算清繳沒(méi)有以前年度調(diào)整那個(gè)填報(bào)項(xiàng)哈，只能根據(jù)你的利潤(rùn)表利潤(rùn)總額調(diào)整

香香 追問(wèn)

2024-03-22 15:15

老師那我可以把這少提的折舊 放在2024年嗎？這樣太麻煩了，但我感覺(jué)這匯清繳也沒(méi)有啥用呢。

家權(quán)老師 解答

2024-03-22 15:17

你可以放在24年，只是不能抵扣的

香香 追問(wèn)

2024-03-22 15:19

那我2024年匯算清繳要調(diào)增嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-03-22 15:19

是的，就是匯算時(shí)做納稅調(diào)增

香香 追問(wèn)

2024-03-22 15:23

因?yàn)槭侨ツ甑牟荒芊旁诮衲陙?lái)抵是嗎？那到時(shí)候填寫(xiě)折舊表怎么填寫(xiě)？

家權(quán)老師 解答

2024-03-22 15:24

后邊那個(gè)稅收金額填24年應(yīng)該計(jì)提的金額

香香 追問(wèn)

2024-03-22 15:25

如果填寫(xiě)那不就多出2023年這一部分嗎？

家權(quán)老師 解答

2024-03-22 15:26

賬載金額就是包括補(bǔ)計(jì)提的折舊，差額就納稅調(diào)增了