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送心意

陳陳陳老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2024-03-25 13:44

你好，增值稅進(jìn)項只能抵扣60%是什么意思，取得專票的話專票上所有的進(jìn)項稅都是可以抵扣的

要減肥的人生 追問

2024-03-25 13:46

但是對方要求我們只能提供60%的專票抵扣，剩下的都是普票

要減肥的人生 追問

2024-03-25 13:49

就比如說100萬的合同銷項稅是1000000/1.09*0.09=82568.81元，進(jìn)項稅的勞務(wù)專票只能是300000/1.03*0.03=8737.86元，剩下的是材料？

要減肥的人生 追問

2024-03-25 13:50

材料有專票多少，普票多少，他們有3%的增值稅稅負(fù)

陳陳陳老師 解答

2024-03-25 13:51

你一共要開多少票，材料一共開多少，勞務(wù)一共開多少，是材料和勞務(wù)合計要開100萬嗎

要減肥的人生 追問

2024-03-25 13:54

不是，是合同額一共100萬，但是我需要給對方單位提供30%的勞務(wù)專票，剩下的是材料，但是材料的專票和勞務(wù)的不能抵扣超過60%，剩下的是普票，我的材料和勞務(wù)肯定是小于100萬的，他們有3%的稅負(fù)

陳陳陳老師 解答

2024-03-25 13:58

（100萬收入×適用稅率-勞務(wù)發(fā)票稅額-材料發(fā)票稅額）/100，這樣算出的稅負(fù)率約等于3%，你按照這個思路來算

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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