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送心意

陳陳陳老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-03-25 15:36

你好,賬面沒(méi)有做稅金及附加的話(huà),需要調(diào)整報(bào)表,利潤(rùn)表增加稅金及附加金額,減少凈利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債表減少未分配利潤(rùn)

聰慧的電腦 追問(wèn)

2024-03-25 15:43

我剛剛已經(jīng)說(shuō)過(guò)未分配利潤(rùn)還是可以對(duì)上,只不過(guò)凈利潤(rùn)有點(diǎn)區(qū)別,前提是已經(jīng)按這個(gè)金額繳納了所得稅,

陳陳陳老師 解答

2024-03-25 15:45

資產(chǎn)負(fù)債表是按照稅金及附加入賬來(lái)生成的?利潤(rùn)表按照沒(méi)有入賬來(lái)生成?這兩個(gè)邏輯都對(duì)不上啊,需要修改利潤(rùn)表

聰慧的電腦 追問(wèn)

2024-03-25 16:22

對(duì)的,我是要把累計(jì)稅金及附加金額在12月利潤(rùn)表中填進(jìn)去嗎,已經(jīng)按那個(gè)利潤(rùn)繳納了所得稅,那現(xiàn)在做匯算不是存在退稅的情況嗎?

陳陳陳老師 解答

2024-03-25 16:25

你好,是的,需要將稅金及附加在12月利潤(rùn)表中填進(jìn)去,匯算的時(shí)候也有可能有調(diào)增的情況,不一定就會(huì)退稅的,例如招待費(fèi)調(diào)增

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您好,沒(méi)有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
如果沒(méi)有提取盈余公積和分紅 是會(huì)等于的
2020-10-19 14:54:11
上述說(shuō)法完全正確,是這樣的。
2020-08-02 14:49:09
你好 你的稅金及附加是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面造成的不平
2020-07-04 16:01:07
看看是否有以前年度損益調(diào)整的數(shù)字為結(jié)轉(zhuǎn)?。?/div>
2018-01-14 15:44:36
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