因供應商提供的貨物出現(xiàn)質量問題，給我們帶來的損失要求供應商賠償收到的錢會計上怎樣處理，是內賬來的。不用開票。

答： 借；銀行存款等科目 貸；營業(yè)外收入 你好，正規(guī)做法是開具負數(shù)發(fā)票，沖銷進項的

供應商給我們供貨雞蛋禮盒等，開票貨物名稱可以是大類雞蛋嗎

答： 是的 編碼可以查詢 你好同學： https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 這是免費的開票編碼查詢 軟件 ，把你要銷售的商品名輸入進去自動出來稅收分類編碼，你試試。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司下單10件貨物，供應商漏發(fā)2件，讓重新下單并無需另外收費，那么供應商開票應該開12件還是10件呢？

答： ?你好讓重新下單并無需另外收費，這個應該開10件。