老師，企業(yè)所得稅年度申報(bào)，凈利潤(rùn)9500多，我看去年所得稅年報(bào)資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105080) 有）500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除 38,938.05元，去年是做的調(diào)減，今年這個(gè)還需要調(diào)整處理嗎？老板不想交稅，前面季度時(shí)只交了1百多，現(xiàn)在可以怎么調(diào)整，少交一點(diǎn)稅的，還有管理費(fèi)用-其他需要調(diào)增

丁小丁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-03-28 10:36

您好！今年要做調(diào)增處理的

無?? 追問

2024-03-28 10:39

意思是去年一次性折舊的要調(diào)增，就是調(diào)增一年的嗎？資產(chǎn)原值/折舊年限，那老板想少交點(diǎn)稅，可以有哪些科目可以調(diào)減的？

丁小丁老師解答

2024-03-28 11:01

您好！對(duì)，今年就調(diào)增一年的折舊費(fèi)，
能不能少交稅，不是老板說的，要看滿不滿足條件，不如你們能不能享受高企優(yōu)惠?能不能享受小微企業(yè)優(yōu)惠？

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你好請(qǐng)把資料完整發(fā)一下看看答
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老師你好，我想問下年度所得稅匯算調(diào)增需要做分錄問

年度所得稅匯算調(diào)增，不需要做分錄答

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