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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2024-03-29 14:38

你好  自己的借成本，貸銀行
 

支付自來(lái)水公司水費(fèi)時(shí)：  
  借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本    
    應(yīng)交稅費(fèi)——交增值稅    
   貸：銀行存款    
收取業(yè)主自來(lái)水費(fèi)時(shí)：  
  借：現(xiàn)金或銀行存款   
   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    
     應(yīng)交稅費(fèi)——交增值稅

高高的舞蹈 追問(wèn)

2024-03-29 14:41

如果是小規(guī)模納稅人是否也可以使用差額征稅政策？怎么做賬務(wù)處理？

玲老師 解答

2024-03-29 14:43

小規(guī)模也可以的，就是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)那個(gè)其他都一樣。
小規(guī)模，我我建議你按現(xiàn)在優(yōu)惠稅率1%多好。

高高的舞蹈 追問(wèn)

2024-03-29 14:45

小規(guī)模沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，代收代付部分繳稅是不是（代收收入-代支成本）*1%？

玲老師 解答

2024-03-29 14:48

你好，你要差額計(jì)稅是3%，要全額計(jì)稅1%是這樣。

玲老師 解答

2024-03-29 14:48

不對(duì)，也按1%可以的，這個(gè)是3%的征收率可以。

玲老師 解答

2024-03-29 14:48

是的，就是你這樣計(jì)算就對(duì)的可以。

高高的舞蹈 追問(wèn)

2024-03-29 14:53

差額3%，全額1%？

玲老師 解答

2024-03-29 14:54

不是我前面看錯(cuò)了可以1%。因?yàn)楝F(xiàn)在3%的稅率下調(diào)為1%。

高高的舞蹈 追問(wèn)

2024-03-29 14:55

報(bào)稅按照差額報(bào)，那我賬上應(yīng)該怎么做賬？

玲老師 解答

2024-03-29 14:58

就是前面那個(gè)分錄啊一樣的。

玲老師 解答

2024-03-29 14:58

前面我就是按差額給你寫(xiě)的分錄。

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相關(guān)問(wèn)題討論
是的，就是那樣子的哈
2023-07-17 09:20:13
你好? 自己的借成本，貸銀行 ? 支付自來(lái)水公司水費(fèi)時(shí)：?? ? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——交增值稅? ?? ? ?貸：銀行存款? ?? 收取業(yè)主自來(lái)水費(fèi)時(shí)：?? ? 借：現(xiàn)金或銀行存款? ? ? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——交增值稅
2024-03-29 14:38:57
是可以采用差額計(jì)稅的，你收到水費(fèi)，你正常進(jìn)入到收入處理就可以，那么你交稅費(fèi)的時(shí)候直接計(jì)入成本，那么這個(gè)差額計(jì)稅他只是說(shuō)是一個(gè)稅收優(yōu)惠，在計(jì)算增值稅的時(shí)候，你用差額來(lái)作為計(jì)稅依據(jù)，那么在申報(bào)的時(shí)候，你選擇填寫(xiě)這個(gè)差額扣除這個(gè)附表。
2020-11-24 10:40:33
你好 開(kāi)普票就可以了?
2023-02-24 11:09:54
你好；? ???電費(fèi)是不能差額的； 水費(fèi)可以差額；? ?分錄看附件??
2022-04-02 11:47:31
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