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員工出差回來報銷的餐費有時有發(fā)票，有時沒有取得發(fā)票，該如何入賬？沒有發(fā)票可以直接在差旅費報銷單上寫明出差天數(shù)金額來報銷嗎？如果有發(fā)票又該如何處理？按照發(fā)票金額來做賬還是前面提到的天數(shù)額定金額，我是做外帳用的。

羅老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2015-04-09 15:01

稅法上有沒有規(guī)定稅前扣除的餐補標(biāo)準(zhǔn)？沒有餐補發(fā)票是否要繳納個稅？如果有發(fā)票時還按照公司標(biāo)準(zhǔn)來入賬嗎？發(fā)票金額大于標(biāo)準(zhǔn)，那發(fā)票是否要貼在報銷單上？

羅老師解答

2015-04-09 14:06

一般車票需要，其他去餐飲、住宿類費用可以不提供票據(jù)，根據(jù)公司規(guī)定的額定金額報銷。

羅老師解答

2015-04-09 15:21

沒有規(guī)定企業(yè)的餐補標(biāo)準(zhǔn)，餐補不需要繳納個稅（屬于出差人員的正常費用）；發(fā)票金額大于標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)報銷，發(fā)票需要粘貼到報銷單上。

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沖紅以前年度的發(fā)票，怎么做賬問

你好，這個要看具體是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。要看之前發(fā)票如何做的賬答
請問養(yǎng)殖公司采購的周轉(zhuǎn)材料，生產(chǎn)成本全部計入消問

您好，如果一次性入賬，全都計入到生產(chǎn)成本就可以答
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工程物資是建筑業(yè)工程行業(yè)用的，安裝機器用的計入固定資產(chǎn)成本，所以計入在建工程答
老師上月開具的發(fā)票已經(jīng)入賬借：應(yīng)收賬款 9847 問

你好，你這個憑證可以跟上個月的憑證一模一樣，金額寫負(fù)數(shù)。答
老師，選項D，認(rèn)股權(quán)證期限長，有效期內(nèi)支付股利，不能用問

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