天天向上 追問

2018-04-10 10:15

公司通過個人**退的 
基本戶沒有提現(xiàn)

吳月柳 解答

2018-04-10 10:18

如果有退，充值時先計入其他應(yīng)付款，使用了再計入主營業(yè)務(wù)收入

天天向上 追問

2018-04-10 10:37

目前公司是通過客服個人轉(zhuǎn)給玩家，沒有走公司基本戶

天天向上 追問

2018-04-10 10:39

財付通說不支持轉(zhuǎn)給個人玩家

吳月柳 解答

2018-04-10 10:44

你可以通過其他方法

天天向上 追問

2018-04-10 10:49

于是公司通過客服個人轉(zhuǎn)給玩家，沒有走公司基本戶,沒有票

吳月柳 解答

2018-04-10 10:50

那這樣充值時全確認(rèn)收入

天天向上 追問

2018-04-10 10:50

財付通收到了錢，付出去的錢沒有票公司基本戶也沒有提現(xiàn) 
目前財付通錢不知道怎么樣做會計分錄

吳月柳 解答

2018-04-10 11:02

財付通做為其他貨幣資金核算 ，充值，借：其他貨幣資金  貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，因為不涉及到公司賬戶，所以退回不好處理

天天向上 追問

2018-04-10 11:30

轉(zhuǎn)入涉及到公司，退回沒有 
財付通轉(zhuǎn)入涉及到公司，退回沒有涉及公司基本戶

吳月柳 解答

2018-04-10 11:36

既然你入這部分退回沒有相關(guān)單據(jù)表示，匯算清繳也要調(diào)整，你可以在賬上記