萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 10:58

我想請(qǐng)問一下，我國(guó)稅直接下載的數(shù)據(jù)和稅控盤上的數(shù)據(jù)不同，國(guó)稅網(wǎng)是有103張發(fā)票，實(shí)際開票了104張，這個(gè)該怎么辦呢

鄒老師 解答

2018-04-10 11:00

你好，是不是有一張發(fā)票沒有讀入？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 13:30

是的，老師

鄒老師 解答

2018-04-10 13:31

你好，你需要把這張發(fā)票補(bǔ)讀入申報(bào)才是的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 13:47

在這里面增加嗎？

鄒老師 解答

2018-04-10 13:49

你好，你在你增值稅申報(bào)系統(tǒng)讀入銷項(xiàng)發(fā)票

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 13:51

怎么讀入，能麻煩老師詳細(xì)解答嗎

鄒老師 解答

2018-04-10 13:52

你好，進(jìn)入增值稅申報(bào)系統(tǒng)，銷項(xiàng)發(fā)票管理，從開票系統(tǒng)查詢讀入

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 13:52

我稅控盤上的發(fā)票信息是正確的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 13:54

是這個(gè)嗎老師？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 13:56

我的發(fā)票管理里面就只有一個(gè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)讀入

鄒老師 解答

2018-04-10 13:56

你好，不是的，這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息，你是銷項(xiàng)發(fā)票少讀入了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 14:00

我一步一步截圖給你看哈，我的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備是直接把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一起歸集的

鄒老師 解答

2018-04-10 14:00

你好，這里只有103張發(fā)票，你銷項(xiàng)不是有104張 嗎

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 14:02

嗯嗯，是的老師

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 14:09

？？？？？？？？？？？？？

鄒老師 解答

2018-04-10 14:10

你好，說明這個(gè)地方有少讀入一張發(fā)票的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 14:14

是的，這樣的話我是不是要在里面把少讀入那張?jiān)黾舆M(jìn)去呢

鄒老師 解答

2018-04-10 14:14

你好，是的，少的需要增加進(jìn)去的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 14:16

還有一個(gè)問題，就是我之前財(cái)務(wù)報(bào)表都是月報(bào)的，現(xiàn)在被改成季報(bào)了，然后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的期末余額是不是都應(yīng)該填寫本季度的發(fā)生額呢

鄒老師 解答

2018-04-10 14:18

你好，資產(chǎn)負(fù)債表是季度末月數(shù)據(jù)的期初，期末余額，利潤(rùn)表是一個(gè)季度的數(shù)據(jù)

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-04-10 14:23

這個(gè)是年初數(shù)呀，然后期末余額就是末月的余額嗎？

鄒老師 解答

2018-04-10 14:25

你好，期初是年初數(shù)，期末就是月末余額