珍妮 追問

2024-04-01 14:12

我們跟甲方公司簽訂的購銷合同，開的13%的材料票給甲方，但是我們提供的材料是包人工安裝這些的，這部分人工是給勞務(wù)公司做的，我們沒自己的人工嘛

郭老師 解答

2024-04-01 14:14

那你們只能開材料的

珍妮 追問

2024-04-01 14:20

假設(shè)跟甲方合同是100萬，開給甲方13%的材料票也是100萬，我的意思是100萬里有12萬的人工，這個人工我可以跟勞務(wù)公司簽訂合同，給他做，他給我提供勞務(wù)成本發(fā)票嗎

郭老師 解答

2024-04-01 14:22

可以的，可以這么做的。

珍妮 追問

2024-04-01 14:25

勞務(wù)公司開給我的發(fā)票名稱大類是什么呢，建筑服務(wù)還是勞務(wù)呢，感覺建筑服務(wù)又不太好，畢竟我銷售的是材料，沒涉及建筑服務(wù)

郭老師 解答

2024-04-01 14:26

考普通勞務(wù)就行，建筑勞務(wù)。

郭老師 解答

2024-04-01 14:26

開普通勞務(wù)就可以的，最好是勞務(wù)派遣。

珍妮 追問

2024-04-01 15:29

老師，勞務(wù)派遣的票收到時名稱是人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣費(fèi)，12萬（普票）這樣嗎，可以全6%專票嗎

郭老師 解答

2024-04-01 15:31

對的是的，是怎么做的？一般納稅人的似的。

珍妮 追問

2024-04-01 15:33

對方12萬是只能開普票還是也可以開12萬的專票給我們呢
，分錄怎么做的

郭老師 解答

2024-04-01 15:35

借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)、應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸，銀行存款。如果是專票的這一個。

珍妮 追問

2024-04-01 15:46

勞務(wù)派遣費(fèi)我們只需要入賬做成本費(fèi)用就好，不涉及到個稅等問題吧

郭老師 解答

2024-04-01 15:47

是的對的是的對的是的對的。

珍妮 追問

2024-04-01 15:50

借：主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款/銀行存款，這樣呢，可以嗎

郭老師 解答

2024-04-01 15:52

根據(jù)獸醫(yī)部門來，可以的。