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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-04-10 15:13

建議您讓終端客戶給您公戶打款，您開具發(fā)票。然后做銷售傭金處理，讓中間人給您代開勞務(wù)費發(fā)票。這樣才沒有涉稅風(fēng)險

香水百合 追問

2018-04-10 16:50

老師，是不是做了銷售傭金后等業(yè)務(wù)結(jié)束了我就直接可以從對公戶給中間商把差價轉(zhuǎn)入她的個人賬戶了，現(xiàn)在勞務(wù)費的發(fā)票稅率是多少呢

張艷老師 解答

2018-04-10 16:54

1是的  2  勞務(wù)費發(fā)票是采用綜合征收率方式的，各地不一樣，建議您咨詢一下當(dāng)?shù)囟惥帧?/p>

香水百合 追問

2018-04-10 16:59

老師，您能幫我寫下以上業(yè)務(wù)的詳細分錄嗎

張艷老師 解答

2018-04-10 17:01

借  銀行存款  20  貸主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 
借  銷售費用——傭金   貸  銀行存款

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你好，從稅務(wù)主體來說，是開票方和客戶端是交易關(guān)系！除了交增值稅還有附加稅，你想把單獨差價部分取出來給中間人，要有合理的支出理由到對方即可！
2021-11-28 23:17:48
建議您讓終端客戶給您公戶打款，您開具發(fā)票。然后做銷售傭金處理，讓中間人給您代開勞務(wù)費發(fā)票。這樣才沒有涉稅風(fēng)險
2018-04-10 15:13:11
您好，增值稅是沒有扣除項目的。
2019-04-20 19:05:27
您好，不能扣除印花稅和手續(xù)費的。
2017-10-10 21:31:17
借：投資收益 貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
2018-07-24 10:01:04
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