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送心意

張曉慶老師

職稱中級會計師

2024-04-04 13:04

你好,待認證進項稅是應(yīng)交稅費的二級子科目。應(yīng)交稅費-待認證進項稅。

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:06

要在應(yīng)交個人所得稅下面設(shè)置一個待認證進項稅額嘛

張曉慶老師 解答

2024-04-04 13:07

你好,是的。她是二級子目。

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:08

應(yīng)交稅費科目還有設(shè)置不對的嘛

張曉慶老師 解答

2024-04-04 13:12

你好!待抵扣,未交增值稅也是二級子目。我把應(yīng)交稅費科目設(shè)置,發(fā)給你,你核對一下

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:32

老師改完了,沒問題了吧,但是之前不對的科目已經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)了刪不了的

張曉慶老師 解答

2024-04-04 13:35

你好,對了!改不了就那樣吧

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:39

分錄也改完了,正確吧

張曉慶老師 解答

2024-04-04 13:43

你好,進項稅匯總寫一筆就可以。其他沒問題

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 13:45

我這樣是為了能找到對應(yīng)發(fā)票,摘要上有發(fā)票號

張曉慶老師 解答

2024-04-04 13:52

你好!明白了,祝工作順利

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 14:00

我以前都是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的,以前的不對就不用管了嘛?以后再做這筆分錄時把貸方改成正確的可以嘛

張曉慶老師 解答

2024-04-04 14:07

你好!是的。以前的結(jié)轉(zhuǎn)了,科目都平了,不影響。

阡陌紅塵。 追問

2024-04-04 14:08

以后就把貸方改成   應(yīng)交稅費-未交增值稅    是這樣吧

張曉慶老師 解答

2024-04-04 14:09

你好,是的。以后正確結(jié)轉(zhuǎn)即可

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相關(guān)問題討論
你好,認證的進項抵扣不完,可以一直留抵。沒有時間限制
2019-05-08 09:38:02
提示進項稅額不對?你看下系統(tǒng)里的稅額和你收到的發(fā)票上的一致嗎
2019-11-28 17:25:38
你好,這個73萬的依據(jù)你是從哪里得到的
2017-12-01 16:31:02
你好,對的,是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利,直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
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