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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-11 11:38

借;營業(yè)外支出  貸;銀行存款 
你好,可以這樣做分錄的

2333333 追問

2018-04-11 14:27

老師再咨詢一個問題 
 
 
我公司是小規(guī)模納稅人購進的車,含發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)兩聯(lián),第二聯(lián)怎么辦,我們不能抵扣,需不需要去稅務(wù)局備案啥的,還是直接做賬

鄒老師 解答

2018-04-11 14:28

你好,直接以發(fā)票聯(lián)入賬就是了,抵扣聯(lián)可以不用管的

2333333 追問

2018-04-11 14:44

請問分公司需要報企業(yè)所得稅嗎?

鄒老師 解答

2018-04-11 14:44

你好,如果是獨立核算的,需要申報的

2333333 追問

2018-04-11 14:52

做匯算清繳時,企業(yè)基礎(chǔ)信息表有個103資產(chǎn)總額需要填寫,但是我們是2017年新成立的企業(yè),報表數(shù)據(jù)都是0,這個怎么填寫?

鄒老師 解答

2018-04-11 14:53

(1月份期初數(shù)+3月份期末數(shù)+4月份期初數(shù)+6月份期末數(shù)+7月份期初數(shù)+9月份期末數(shù)+10月份期初數(shù)+12月份期末數(shù))/2/4 
你好,按這個計算填寫

2333333 追問

2018-04-11 14:59

我們17年新成立的,數(shù)據(jù)都是0 
填寫時必須是大于0的數(shù)

鄒老師 解答

2018-04-11 15:00

你好,你需要做一筆分錄,使得數(shù)據(jù)不全是0 的 
比如借;庫存現(xiàn)金   貸;其他應(yīng)付款

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相關(guān)問題討論
借;營業(yè)外支出 貸;銀行存款 你好,可以這樣做分錄的
2018-04-11 11:38:56
同學(xué)你好,收到的是什么單位的資金呢?有股權(quán)關(guān)系嗎
2023-12-28 23:00:53
你好,可以計入專項應(yīng)付款。
2019-08-07 10:48:00
借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款;借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款
2017-09-24 10:20:50
你好! 1..計提 借:利潤分配…未分配利潤 貸:應(yīng)付股利(或應(yīng)付利潤)
2019-09-04 15:33:51
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