2333333 追問

2018-04-11 14:27

老師再咨詢一個問題 
 
 
我公司是小規(guī)模納稅人購進(jìn)的車，含發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)兩聯(lián)，第二聯(lián)怎么辦，我們不能抵扣，需不需要去稅務(wù)局備案啥的，還是直接做賬

鄒老師 解答

2018-04-11 14:28

你好，直接以發(fā)票聯(lián)入賬就是了，抵扣聯(lián)可以不用管的

2333333 追問

2018-04-11 14:44

請問分公司需要報企業(yè)所得稅嗎？

鄒老師 解答

2018-04-11 14:44

你好，如果是獨(dú)立核算的，需要申報的

2333333 追問

2018-04-11 14:52

做匯算清繳時，企業(yè)基礎(chǔ)信息表有個103資產(chǎn)總額需要填寫，但是我們是2017年新成立的企業(yè)，報表數(shù)據(jù)都是0，這個怎么填寫？

鄒老師 解答

2018-04-11 14:53

（1月份期初數(shù)+3月份期末數(shù)+4月份期初數(shù)+6月份期末數(shù)+7月份期初數(shù)+9月份期末數(shù)+10月份期初數(shù)+12月份期末數(shù)）/2/4 
你好，按這個計算填寫

2333333 追問

2018-04-11 14:59

我們17年新成立的，數(shù)據(jù)都是0 
填寫時必須是大于0的數(shù)

鄒老師 解答

2018-04-11 15:00

你好，你需要做一筆分錄，使得數(shù)據(jù)不全是0 的 
比如借；庫存現(xiàn)金   貸；其他應(yīng)付款