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2017年做2016年年報時可結(jié)轉(zhuǎn)以后彌補虧損數(shù)是84905.39，2017年累計彌補了11504.96。還有73400.43沒有彌補，為什么我報2018年第一季度的時候不能自動彌補也不能填寫呢

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吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-04-11 12:30

你好，因為第一季度還沒過匯算清繳申報時期，所以不能自動彌補虧損。

李婭楠追問

2018-04-11 12:48

老師這個不能自動帶出，有沒有其他辦法手動填寫呢？這個上年是灰色不讓填寫，每年的第一季度都是不能彌補虧損嗎？

吳月柳解答

2018-04-11 12:56

可以手動把利潤填成不用交企業(yè)所得稅，每年的一季度都不能

李婭楠追問

2018-04-11 13:31

吳老師把利潤改成不交稅的數(shù)，那報表就不一樣了，要怎么處理呢？

吳月柳解答

2018-04-11 13:32

只能這么申報避稅，不然要一樣就得先預(yù)繳稅款

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