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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-04-11 15:41

你好,借:銀行存款  貸:工程結(jié)算  應(yīng)交稅費-銷項,借:工程結(jié)算  貸;工程施工-合同成本  工程施工-合同毛利,借:主營業(yè)務(wù)成本  工程施工-合同毛利  貸:主營業(yè)務(wù)收入

剎那 追問

2018-04-11 16:00

老師,現(xiàn)在還沒有進(jìn)行結(jié)算,只是現(xiàn)在在做工,我們需要對方打款給我們,因?qū)Ψ揭笮枰_票才打款,所以我們現(xiàn)在也需要用到工程結(jié)算這個科目嗎?如果不需要,又應(yīng)該如何作會計分錄呢?

吳月柳 解答

2018-04-11 16:10

沒結(jié)算就是用這個科目來掛,實際結(jié)算了再做后兩筆分錄

剎那 追問

2018-04-11 16:27

請問結(jié)算后的兩筆分錄分別是?

吳月柳 解答

2018-04-11 16:29

借:工程結(jié)算 貸;工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利,借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入

剎那 追問

2018-04-11 16:37

請問老師,開了發(fā)票也不確認(rèn)收入是嗎?可是納稅申報的時候是需要報已開票的金額的數(shù)據(jù)給稅局

吳月柳 解答

2018-04-11 16:40

因為行業(yè)特殊,有的可能會提前開票,按照完工百分比法確認(rèn)收入的話就先暫不確認(rèn)收入

剎那 追問

2018-04-11 16:44

如果不采用完工百分比法呢?請問老師該如何處理?

吳月柳 解答

2018-04-11 16:45

不采用就在開具發(fā)票后全部做三筆分錄

剎那 追問

2018-04-11 16:51

是指這三筆分錄同時做是嗎?“借:銀行存款 貸:工程結(jié)算 應(yīng)交稅費-銷項,借:工程結(jié)算 貸;工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利,借:主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸:主營業(yè)務(wù)收入” 
是實際開出多少就按多少計做收入以及實際的支出做成本是嗎?

吳月柳 解答

2018-04-11 16:56

是的

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