吳曉鳳 追問

2024-04-10 10:32

如果款沒少收，多發(fā)一些貨，那就應(yīng)該做銷售收入處理吧

冉老師 解答

2024-04-10 10:37

是的，你說的很對的

吳曉鳳 追問

2024-04-10 11:00

那我現(xiàn)在的情況是不知道是補償，我做了貨物數(shù)量的銷售，相當于多確認收入了，那我往來平不掉，怎么處理？

吳曉鳳 追問

2024-04-10 11:02

比如我們收款只收30000，因為發(fā)貨遲，對客戶做補償，多贈送2箱貨，但是因為財務(wù)和業(yè)務(wù)對接的問題，財務(wù)不知道這個情況，現(xiàn)在往來平不掉，應(yīng)收賬款借方余額2000

冉老師 解答

2024-04-10 11:03

那我現(xiàn)在的情況是不知道是補償，我做了貨物數(shù)量的銷售，相當于多確認收入了，那我往來平不掉，怎么處理？
往來余額可以結(jié)轉(zhuǎn)到銷售費用

冉老師 解答

2024-04-10 11:03

借銷售費用2000

貸應(yīng)收賬款2000


這樣的話，就是平的

吳曉鳳 追問

2024-04-10 11:04

是需要紅沖這部分的銷售收入嗎？
但是我這批貨物是出口的，已經(jīng)辦理了退稅，這樣該如何處理？

冉老師 解答

2024-04-10 11:06

這樣的話，也可以紅沖，按照老師寫的分錄
借銷售費用2000/營業(yè)收入
貸應(yīng)收賬款2000

吳曉鳳 追問

2024-04-10 11:08

可以紅沖，可以做銷售費用是這個意思嗎？

冉老師 解答

2024-04-10 11:10

可以紅沖，可以做銷售費用是這個意思嗎？
是的，兩種方式都可以的

吳曉鳳 追問

2024-04-10 11:12

這樣費用多了2000，但是我們是口頭協(xié)議，所得稅會不會納稅調(diào)整

冉老師 解答

2024-04-10 11:13

這種不會的，這個業(yè)務(wù)實務(wù)中很多的