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送心意

職稱： ,中級會計師

2018-04-12 08:07

如果暫無發(fā)票，可暫估入庫。待取得發(fā)票后再沖回，重新入賬。

不畏將來，不念過去 追問

2018-04-12 08:49

謝謝老師，這個賣電料的是小規(guī)模納稅人，他進貨都不給發(fā)票！那外賬怎么做？那么多貨不可能不入賬啊

解答

2018-04-12 10:38

@969*418：只能要求供貨方給開具發(fā)票。或者把稅點付給供貨方，讓對方給開具發(fā)票。否則，計入成本后，沒有發(fā)票，企業(yè)所得稅前要調(diào)增，是需要交企業(yè)所得稅的。
你比較一下，你取得發(fā)票給供貨方付稅點（一般情況4%-7%）合適，還是交企業(yè)所得稅（小微企業(yè)10%）合適？

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如果暫無發(fā)票，可暫估入庫。待取得發(fā)票后再沖回，重新入賬。
2018-04-12 08:07:56
你好，可以，但是成本匯算清繳時需要調(diào)增
2018-04-12 10:08:46
這個也是可以入賬的，做無票的費用入賬。
2019-08-26 09:52:52
您好，沒有發(fā)票，入賬之后，也不得稅前扣除
2020-01-04 19:07:22
你好！外賬沒有發(fā)票稅務局是不承認的，做到外賬年底匯算清繳要調(diào)增利潤的。
2015-03-20 11:53:14
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