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送心意

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-12 08:07

如果暫無(wú)發(fā)票,可暫估入庫(kù)。待取得發(fā)票后再?zèng)_回,重新入賬。

不畏將來(lái),不念過(guò)去 追問(wèn)

2018-04-12 08:49

謝謝老師,這個(gè)賣電料的是小規(guī)模納稅人,他進(jìn)貨都不給發(fā)票!那外賬怎么做?那么多貨不可能不入賬啊

解答

2018-04-12 10:38

@969*418:只能要求供貨方給開具發(fā)票。或者把稅點(diǎn)付給供貨方,讓對(duì)方給開具發(fā)票。否則,計(jì)入成本后,沒(méi)有發(fā)票,企業(yè)所得稅前要調(diào)增,是需要交企業(yè)所得稅的。
你比較一下,你取得發(fā)票給供貨方付稅點(diǎn)(一般情況4%-7%)合適,還是交企業(yè)所得稅(小微企業(yè)10%)合適?

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如果暫無(wú)發(fā)票,可暫估入庫(kù)。待取得發(fā)票后再?zèng)_回,重新入賬。
2018-04-12 08:07:56
你好,可以,但是成本匯算清繳時(shí)需要調(diào)增
2018-04-12 10:08:46
這個(gè)也是可以入賬的,做無(wú)票的費(fèi)用入賬。
2019-08-26 09:52:52
您好,沒(méi)有發(fā)票,入賬之后,也不得稅前扣除
2020-01-04 19:07:22
你好!外賬沒(méi)有發(fā)票稅務(wù)局是不承認(rèn)的,做到外賬年底匯算清繳要調(diào)增利潤(rùn)的。
2015-03-20 11:53:14
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