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王曉曉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2024-04-11 14:36

你一次性調(diào)整到就可以了

暖色花雨 追問

2024-04-11 14:40

每月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出都是她隨意寫的金額，認(rèn)證的發(fā)票里還有簡易計稅的發(fā)票

王曉曉老師 解答

2024-04-11 14:41

服了，更正一下吧，在一個月處理了就好了，為了自己后續(xù)查的方便，做個明細(xì)做附件

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相關(guān)問題討論
您好，那樣的話，只能按照實際金額寫分錄了
2023-04-29 16:06:30
同學(xué)你好 計算抵扣沒有說時間期限
2021-03-26 10:37:54
你好，取得增值稅進(jìn)項稅額當(dāng)期入賬未認(rèn)證的 借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 之后認(rèn)證了結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額核算
2020-11-11 10:44:47
你一次性調(diào)整到就可以了
2024-04-11 14:36:35
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄：? 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2022-05-16 09:29:08
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