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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-04-11 15:14

小規(guī)模收入
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%)
增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
       應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費減免
假如交稅
計提附加
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費-城建稅
                         -教育附加
-地方教育附加
交稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
        應(yīng)交稅費-城建稅
                         -教育附加
-地方教育附加       
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
同學,你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎?
2019-11-15 16:01:01
虛假暫估才風險大,真實業(yè)務(wù)暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
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