o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 13:50

就是說這前申報過的扣了款也可以更正？

鄒老師 解答

2018-04-12 13:50

你好，是的，錯誤了是可以更正的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 14:01

在哪里更正啊

鄒老師 解答

2018-04-12 14:01

你好，提供正確的申報表去稅局做更正申報

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 14:04

不能在網(wǎng)上更正嗎

鄒老師 解答

2018-04-12 14:05

你好，錯誤了是需要去大廳前臺更正，無法在網(wǎng)上更正的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 14:28

是去年的啊

鄒老師 解答

2018-04-12 14:28

你好，去年也是這樣操作的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 14:29

不是我經手的我不想管了，錯了就錯了，

鄒老師 解答

2018-04-12 14:31

你好，個人建議還是去稅局更正過來比較好的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 14:34

每天事情都忙不完，而且是去年一整的都錯了，稅局超遠，坐車要幾個小時，我恒量一下吧，而且去年一整的都錯了要怎么更正？把去年一整年更正的報表打印出來去稅局前臺？

鄒老師 解答

2018-04-12 14:35

你好，是的，需要把錯誤的提供一份正確的然后去稅局做更正的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 14:38

在網(wǎng)站哪里可以更改做正確的申報表

鄒老師 解答

2018-04-12 14:39

你好，無法在網(wǎng)上直接完成，需要去大廳做更正申報的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 14:40

我要吐血了，網(wǎng)站不能自己做正確的申報，一定要去前臺跟前臺工作人員說是哪里錯了？這說的清楚嗎

鄒老師 解答

2018-04-12 14:42

你好，你既然去更正當然知道是哪里錯誤的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 17:33

變更收費怎么做分錄呀

鄒老師 解答

2018-04-12 17:34

借；管理費用等科目  貸；庫存現(xiàn)金等科目

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 17:36

不做財務費用嗎

鄒老師 解答

2018-04-12 17:36

你好，你這個變更是哪方面 的變更？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 17:37

銀行年審

鄒老師 解答

2018-04-12 17:38

你好，計入管理費用核算的，而不是說與銀行有關的 費用都是計入財務費用核算的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 17:39

那管理費用明細是啥

鄒老師 解答

2018-04-12 17:40

你好，可以就是銀行年審費

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 17:40

質保金退回呢

鄒老師 解答

2018-04-12 17:40

借；銀行存款      貸；其他應收款

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 17:42

如果之前掛的是應收賬款是不是直接沖應收賬款就可以了

鄒老師 解答

2018-04-12 17:42

你好，質保金需要通過其他應收款掛賬，這個需要注意科目的準確性

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 17:45

收到財付通支付科技備付金5萬多怎么做賬啊

鄒老師 解答

2018-04-12 17:46

借；銀行存款   貸；應收賬款或預收賬款

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 17:49

如果一家公司只有銀行的三筆業(yè)務。其他什么都沒有，是不是做完這三筆憑證就可以直接結轉損益了

鄒老師 解答

2018-04-12 17:50

你好，是的，因為業(yè)務就發(fā)生了這些，做完當然就可以結轉損益了的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 17:55

提示各科目余額為零，不需要結轉是什么意思

鄒老師 解答

2018-04-12 17:56

你好，是不是沒有發(fā)生損益業(yè)務？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 18:01

老師，你幫我看一下這家小規(guī)模的就只發(fā)生了這三筆業(yè)務，是不是都不涉及損益啊

鄒老師 解答

2018-04-12 18:02

你好 
20的這一筆是涉及損益的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 18:03

對呀，我是做的管理費用，為什么還提示說各科目余額為零，不需要結轉

鄒老師 解答

2018-04-12 18:03

你好，你是不是已經結轉了損益重復結轉啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 18:10

沒有啊，不知道是哪里有問題，老師，我還想問一下第一筆和第二筆都涉及到主營業(yè)務收入和稅的問題嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 18:19

又下班了？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 18:21

老師，這個未分配利潤的年初數(shù)和期末數(shù)是負的有沒有問題？對不對?

鄒老師 解答

2018-04-12 19:05

你好，未分配利潤都可能是負數(shù)的 ，說明累計的是虧損

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 19:12

前面還有一個問題沒有解答，

鄒老師 解答

2018-04-12 19:14

我還想問一下第一筆和第二筆都涉及到主營業(yè)務收入和稅的問題嗎 
這里第一筆，第二筆都是什么？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 19:21

就這個

鄒老師 解答

2018-04-12 19:22

你好，不涉及，因為是往來

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 19:24

就只有50元利息收入的利潤需要交所得稅嗎？

鄒老師 解答

2018-04-12 19:25

你好，這里是看到20元的變更費用，并沒有看到利息收入啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 19:27

這樣

鄒老師 解答

2018-04-12 19:28

你好，需要根據(jù)50.35乘以稅率計算企業(yè)所得稅的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 19:29

這都要交稅，銀行的利息收入而已

鄒老師 解答

2018-04-12 19:32

你好，賬面利潤總額是正數(shù)就需要繳納的 
而不去區(qū)分這個是銷售商品產生的利潤，還是利息或者是接受捐贈的  
只要賬面有利潤就需要按規(guī)定預交的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 19:38

關于5.1之后稅稅率下調要注意些什么啊，還有就是說一般納稅人可以轉為小規(guī)模？

鄒老師 解答

2018-04-12 19:45

你好，主要是需要做到根據(jù)稅法規(guī)定稅率的調整控制好進項發(fā)票認證，控制好增值稅稅負率 
可以轉為小規(guī)模納稅人的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 20:03

老師，再跟您確認一下，一個月收入90萬，70萬是都要交附加稅的對吧，一個月收入才8萬的只用交城建稅，不用交教育附加和地方教育附加？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-12 20:04

這個收入指的是含稅還是不含稅的

鄒老師 解答

2018-04-12 20:05

你好，是的  
因為月份收入低于10萬是可以免征教育費附加，地方教育費附加的