因為第一次弄,我想問一下期間費用明細表中的合計數(shù)是不是就是賬上的數(shù)
會計學(xué)堂劉老師
于2018-04-12 14:34 發(fā)布 ??1039次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
相關(guān)問題討論

您好,期間費用明細表
2021-12-06 22:43:14

你好,是的
2018-04-12 14:35:47

你好,需要改動成本費用明細表的三大期間費用的發(fā)生額,主表才會變動的
2017-05-15 17:32:10

A104000《期間費用明細表》填報說明
本表適用于執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則、小企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計制度、分行業(yè)會計制度的查賬征收居民納稅人填報。納稅人應(yīng)根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則、小企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計、分行業(yè)會計制度規(guī)定,填報“銷售費用”、“管理費用”和“財務(wù)費用”等項目。
一、有關(guān)項目填報說明
1.第1列“銷售費用”:填報在銷售費用科目進行核算的相關(guān)明細項目的金額,其中金融企業(yè)填報在業(yè)務(wù)及管理費科目進行核算的相關(guān)明細項目的金額。
2.第2列“其中:境外支付”:填報在銷售費用科目進行核算的向境外支付的相關(guān)明細項目的金額,其中金融企業(yè)填報在業(yè)務(wù)及管理費科目進行核算的相關(guān)明細項目的金額。
3.第3列“管理費用”:填報在管理費用科目進行核算的相關(guān)明細項目的金額。
4.第4列“其中:境外支付”:填報在管理費用科目進行核算的向境外支付的相關(guān)明細項目的金額。
5.第5列“財務(wù)費用”:填報在財務(wù)費用科目進行核算的有關(guān)明細項目的金額。
6.第6列“其中:境外支付”:填報在財務(wù)費用科目進行核算的向境外支付的有關(guān)明細項目的金額。
7.1至24行:根據(jù)費用科目核算的具體項目金額進行填報,如果貸方發(fā)生額大于借方發(fā)生額,應(yīng)填報負數(shù)。
8.第25行第1列:填報第1行至24行第1列的合計數(shù)。
9.第25行第2列:填報第1行至24行第2列的合計數(shù)。
10.第25行第3列:填報第1行至24行第3列的合計數(shù)。
11.第25行第4列:填報第1行至24行第4列的合計數(shù)。
12.第25行第5列:填報第1行至24行第5列的合計數(shù)。
13.第25行第6列:填報第1行至24行第6列的合計數(shù)。
二、表內(nèi)、表間關(guān)系
(一)表內(nèi)關(guān)系
1.第25行第1列=第1列第1+2+…+20+24行。
2.第25行第2列=第2列第2+3+6+11+15+16+18+19+24行。
3.第25行第3列=第3列第1+2+…+20+24行。
4.第25行第4列=第4列第2+3+6+11+15+16+18+19+24行。
5.第25行第5列=第5列第6+21+22+23+24行。
6.第25行第6列=第6列第6+21+22+24行。
(二)表間關(guān)系
1.第25行第1列=表A100000第4行。
2.第25行第3列=表A100000第5行。
3.第25行第5列=表A100000第6行。
2019-12-27 10:44:53

您好,第一行是應(yīng)付職工薪酬的吧,您把這兩張表格截圖看下
2019-05-23 12:12:29
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