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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-04-12 14:35

你好,是的

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您好,期間費用明細表
2021-12-06 22:43:14
你好,是的
2018-04-12 14:35:47
你好,需要改動成本費用明細表的三大期間費用的發(fā)生額,主表才會變動的
2017-05-15 17:32:10
A104000《期間費用明細表》填報說明 本表適用于執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則、小企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計制度、分行業(yè)會計制度的查賬征收居民納稅人填報。納稅人應(yīng)根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則、小企業(yè)會計準(zhǔn)則、企業(yè)會計、分行業(yè)會計制度規(guī)定,填報“銷售費用”、“管理費用”和“財務(wù)費用”等項目。 一、有關(guān)項目填報說明 1.第1列“銷售費用”:填報在銷售費用科目進行核算的相關(guān)明細項目的金額,其中金融企業(yè)填報在業(yè)務(wù)及管理費科目進行核算的相關(guān)明細項目的金額。 2.第2列“其中:境外支付”:填報在銷售費用科目進行核算的向境外支付的相關(guān)明細項目的金額,其中金融企業(yè)填報在業(yè)務(wù)及管理費科目進行核算的相關(guān)明細項目的金額。 3.第3列“管理費用”:填報在管理費用科目進行核算的相關(guān)明細項目的金額。 4.第4列“其中:境外支付”:填報在管理費用科目進行核算的向境外支付的相關(guān)明細項目的金額。 5.第5列“財務(wù)費用”:填報在財務(wù)費用科目進行核算的有關(guān)明細項目的金額。 6.第6列“其中:境外支付”:填報在財務(wù)費用科目進行核算的向境外支付的有關(guān)明細項目的金額。 7.1至24行:根據(jù)費用科目核算的具體項目金額進行填報,如果貸方發(fā)生額大于借方發(fā)生額,應(yīng)填報負數(shù)。 8.第25行第1列:填報第1行至24行第1列的合計數(shù)。 9.第25行第2列:填報第1行至24行第2列的合計數(shù)。 10.第25行第3列:填報第1行至24行第3列的合計數(shù)。 11.第25行第4列:填報第1行至24行第4列的合計數(shù)。 12.第25行第5列:填報第1行至24行第5列的合計數(shù)。 13.第25行第6列:填報第1行至24行第6列的合計數(shù)。 二、表內(nèi)、表間關(guān)系 (一)表內(nèi)關(guān)系 1.第25行第1列=第1列第1+2+…+20+24行。 2.第25行第2列=第2列第2+3+6+11+15+16+18+19+24行。 3.第25行第3列=第3列第1+2+…+20+24行。 4.第25行第4列=第4列第2+3+6+11+15+16+18+19+24行。 5.第25行第5列=第5列第6+21+22+23+24行。 6.第25行第6列=第6列第6+21+22+24行。 (二)表間關(guān)系 1.第25行第1列=表A100000第4行。 2.第25行第3列=表A100000第5行。 3.第25行第5列=表A100000第6行。
2019-12-27 10:44:53
您好,第一行是應(yīng)付職工薪酬的吧,您把這兩張表格截圖看下
2019-05-23 12:12:29
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