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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-12 17:31

你好，是這樣做賬務(wù)處理，匯算清繳做納稅調(diào)整就是了

2333333 追問

2018-04-12 17:37

匯算清繳做納稅調(diào)整就是了，這句話是什么意思

鄒老師 解答

2018-04-12 17:42

你好，就是你罰款會(huì)計(jì)上做營(yíng)業(yè)外支出扣除，但是稅法規(guī)定不允許在企業(yè)所得稅稅前扣除，所以需要做應(yīng)納稅所得額調(diào)整增加處理的

2333333 追問

2018-04-12 20:34

什么時(shí)候處理
需要做應(yīng)納稅所得額調(diào)整增加處理

是在申報(bào)主表操作嗎
會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該不用做了吧
營(yíng)業(yè)外支出也不用結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2018-04-12 21:17

在匯算清繳納稅申報(bào)的時(shí)候做應(yīng)納稅所得額調(diào)整增加處理
不是主表
不需要做分錄，營(yíng)業(yè)外支出當(dāng)年 就需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的

2333333 追問

2018-04-12 22:29

當(dāng)年是年底做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎

2333333 追問

2018-04-12 22:31

我今天已經(jīng)做了一筆借營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行存款了，后面的不知道咋弄了

鄒老師 解答

2018-04-12 22:34

你好，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以了

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你好，是這樣做賬務(wù)處理，匯算清繳做納稅調(diào)整就是了
2018-04-12 17:31:13
你好，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳做調(diào)整增加處理
2017-11-15 14:04:35
你好； 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅；貸銀行存款 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2022-05-16 17:27:45
你好，可以的呢，沒事的
2019-04-26 13:10:09
你好，不用計(jì)提，你支付時(shí)做了營(yíng)業(yè)外支出，這不是已經(jīng)做分錄了？如果是以前年度的，也可以借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 或以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款
2019-10-08 11:29:59
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