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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-04-13 10:42

你好,附加稅以實際繳納的增值稅為計稅依據(jù)17171.92

每攵9667678 追問

2018-04-13 10:47

不是以銷項稅額17395.76元計算嘛?<br>

吳月柳 解答

2018-04-13 10:48

不是,以繳納的增值稅

每攵9667678 追問

2018-04-13 10:57

那我三月份賬務(手工帳)里面已經(jīng)計提了,當時是按照17395.76元計提的,怎么辦?

吳月柳 解答

2018-04-13 10:58

可以沖銷多提的部分

每攵9667678 追問

2018-04-13 11:04

那我四月份就做一張紅字憑證,金額就是差額,對嗎?

吳月柳 解答

2018-04-13 11:08

是的

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相關問題討論
你好,附加稅以實際繳納的增值稅為計稅依據(jù)17171.92
2018-04-13 10:42:42
你好,按16700元計算附加稅
2018-04-13 10:52:03
你好 你的意思是附加稅全部減免了 。 那你做借稅金及附加貸應交稅費-應交城建稅等 免稅:借 應交稅費-應交城建稅等貸營業(yè)外收入
2020-06-24 15:27:35
同學你好,增值稅因為預繳加本地繳納就等于你開票金額是108111.36的稅額,應該是108111.36/1.09*0.09
2022-01-20 23:36:37
城建稅7%,教育費3%,地方教育費2% 用你繳納的增值稅額*上述稅率
2019-06-01 16:26:52
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