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高輝老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2024-04-16 15:50

你好，需要在導出后，把以前年度損益的金額調(diào)整未分配利潤，然后應(yīng)付利息科目增加計提的  利潤表也增加相應(yīng)的財務(wù)費用
其實就是相當于沒有忘記計提這筆費用，出具的報表
然后根據(jù)報表更正申報23年的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅

多媽 追問

2024-04-16 15:53

去年的分錄是沒有利息這筆的對嗎？在今年調(diào)整有了分錄，只是去修改報表數(shù)據(jù)而已？

高輝老師 解答

2024-04-16 15:59

你好，是這樣的，只是修改去年的報表，更正申報去年的財報

多媽 追問

2024-04-16 16:24

要是涉及前年也有的話，可以統(tǒng)一在去年調(diào)整報表嗎？還是倒回去相對應(yīng)的年份調(diào)整。之前的已經(jīng)匯算清繳。

高輝老師 解答

2024-04-16 16:30

需要倒回去的年份調(diào)整

多媽 追問

2024-04-16 17:19

實行小企業(yè)會計制度的也要是嗎？這樣的話匯算清繳都得重新申報了是嗎？

高輝老師 解答

2024-04-16 17:21

金額不大，可以直接在24年調(diào)整，不要用以前奶盾損益科目，直接計入到24年損益

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去年的分錄是沒有利息這筆的對嗎？在今年調(diào)整有了分錄，只是去修改報表數(shù)據(jù)而已？
2024-04-16 15:53:09
您好 借：利潤分配——未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費——所得稅費用 借：應(yīng)交稅費——所得稅費用 貸：銀行存款
2019-06-10 11:05:22
你好 借未分配利潤貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款
2019-07-09 10:49:04
咱們的快賬軟件好像沒有以前年度損益調(diào)整
2020-04-15 15:30:36
登錄金蝶系統(tǒng)～系統(tǒng)設(shè)置～基礎(chǔ)資料設(shè)置～科目～在損益類科目下面增加以前年度損益科目～以前年度損益可以設(shè)置二級會計科目，比如以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入、以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本、以前年度損益調(diào)整—管理費用、以前年度損益調(diào)整—銷售費用等?？梢愿鶕?jù)實際需要設(shè)置會計科目。
2020-01-10 14:47:33
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