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送心意

廖君老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2024-04-17 09:11

您好,不是的,加計(jì)普通的方法,后面這個(gè)是投入產(chǎn)出法
扣除率為銷售貨物的適用稅率(NOT購進(jìn)貨物)。核定扣除的納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品不再憑增值稅扣稅憑證抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,要么核定扣除,要么憑票或計(jì)算抵扣,不能同時(shí)用2個(gè)方法

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-04-17 09:16

不構(gòu)成貨物實(shí)體下面這個(gè)我應(yīng)該如何理解,可以舉個(gè)例子不?

廖君老師 解答

2024-04-17 09:24

您好,包裝物、輔助材料、燃料、低值易耗品它們就是農(nóng)產(chǎn)品,但是它們不構(gòu)成貨物實(shí)體

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-04-17 10:07

不構(gòu)成貨物主體,用于加工13%稅率的貨物可以加扣1%??傻诌M(jìn)項(xiàng)稅額=耗用農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量x平均購買單價(jià)/(1 +9%)*(9%+ 1%)是這樣算嗎?

廖君老師 解答

2024-04-17 10:10

您好,是的,是這么計(jì)算的哦

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-04-17 10:23

那這個(gè)基礎(chǔ)會不會有這一種情況。購進(jìn)兩個(gè)農(nóng)產(chǎn)品A,B生產(chǎn)13%,A是主體。B只是有輔助作用。A可抵進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量x平均購買單價(jià)x13%/(1+13%),B可抵進(jìn)項(xiàng)稅額=耗用農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量x平均購買單價(jià)/(1+9%)*(1+9%)

廖君老師 解答

2024-04-17 10:27

您好,理論上會有的,但考試不會考得這么復(fù)雜化

芣説芣想芣惦汜 追問

2024-04-17 10:29

可以舉個(gè)例子不?我對實(shí)務(wù)不清楚。我是為了實(shí)務(wù)才考證

廖君老師 解答

2024-04-17 10:33

您好,用農(nóng)產(chǎn)品木材B生產(chǎn)面包盒子,用小麥A生產(chǎn)面包, 這個(gè)只是理論,工作中不會出現(xiàn),因?yàn)楹凶涌隙ㄊ前I的,單獨(dú)自已生產(chǎn)盒子不合算

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相關(guān)問題討論
你好,對的,是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個(gè)已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利,直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理,你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)就可以,
2020-03-19 16:06:42
你好,按照票面金額的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好!這個(gè)看你需要了,現(xiàn)在勾選,申報(bào)前都可以勾選的了。
2019-06-20 16:12:39
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