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郭老師
職稱： 初級會計師
2024-04-17 09:22
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老師，我們小規(guī)模企業(yè)年度盈利了5萬多，怎么計提所得稅，是不是還得計提盈余公積
答： 你好，之前年度沒有虧損嗎？如果沒有虧損，小型微利企業(yè)5萬乘以5%，這個是企業(yè)所得稅， 需要計提盈余公積，一般按照凈利潤的10%。
老師，我想問下盈利前提下計提了盈余公積，但是第四季度是預交所得稅，按照凈利來計提盈余公積，那提完后，所得稅年中匯算清繳了，所得稅審計后有調整，那怎么搞，盈余公積動還是不動
答： 有審計的話，按照審計調整后的凈利潤計提盈余公積
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
某有限責任公司2008年度盈利3 500 000元，按25%所得稅稅率計算繳納所得稅后，分別按10%和5%計提法定盈余公積和任意盈余公積。計算（1）計算應交的所得稅，計提法定盈余公積和任意盈余公積，計算過程如下：應交所得稅=3 500 000元×25%=875000元提取法定盈余公積=（3 500 000-875 000）元×10%=262 500元提取任意盈余公積=（3 500 000-875 000）元×5%=131 250元 應交所得稅會計分錄如下：借：所得稅費用 1 155 000貸：應交稅費——應交所得稅115500，請問115500咋來的？
答： 350萬×25%，就是你應該繳納的所得稅。
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