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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-13 14:16

之個不是申請退稅,是可以全額抵扣增值稅,需要有銷項稅時可以抵扣增值 稅

唯一眷念 追問

2018-04-13 14:23

那我怎么做分錄呢?

江老師 解答

2018-04-13 14:37

一、發(fā)生費用時 
借:管理費用——辦公費 
貸:庫存現(xiàn)金 
二、減免稅時 
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 
借:管理費用——辦公費   負數

唯一眷念 追問

2018-04-13 15:01

老師,減免時沖減管理費用嗎?可以計入營業(yè)外收入嗎?還有一個問題,招待費的進項稅做了認證,我要轉出,怎么做賬務處理?

江老師 解答

2018-04-13 15:02

第一個問題:可以沖減管理費用——辦公費,也可以貸方計營業(yè)外收入——減免稅費 
第二個問題:招待費做了認證,再做進項稅轉出 
招待費計入管理費用——招待費或者銷售費用——招待費

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相關問題討論
之個不是申請退稅,是可以全額抵扣增值稅,需要有銷項稅時可以抵扣增值 稅
2018-04-13 14:16:30
你們可以開維護費嗎?那個是指專們的普票是可以在應納稅金減去的
2018-07-26 15:38:50
你好,是的,這個是可以全額減免,而且不需要認證的
2018-06-11 20:10:30
可以抵扣,做賬時會計分錄: 借:管理費用 貸:銀行存款/庫存現(xiàn) 金 抵減稅款時會計分錄: 借:應繳稅費------應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
2020-07-01 10:42:13
您好,可以全額抵減的
2021-04-08 14:19:43
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