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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-13 14:32

上述分錄處理正確,就是交款時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用——辦公費(fèi),減免稅時(shí)沖減管理費(fèi)用——辦公費(fèi)

如意lucy 追問(wèn)

2018-04-13 14:45

那老師第一步是繳費(fèi)直接做分錄,第二步是該發(fā)票認(rèn)證時(shí)候做??jī)蓚€(gè)憑證附一個(gè)原始單據(jù)(發(fā)票)?

江老師 解答

2018-04-13 14:48

一、第一步繳費(fèi)時(shí),附發(fā)票 
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 
二、減免稅費(fèi),沒(méi)有憑證附件 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) 
借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)   負(fù)數(shù)

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上述分錄處理正確,就是交款時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用——辦公費(fèi),減免稅時(shí)沖減管理費(fèi)用——辦公費(fèi)
2018-04-13 14:32:30
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款)
2019-09-27 14:38:28
你好,是的,分錄正確的。
2019-04-26 13:15:07
您好!這個(gè)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2019-03-18 16:49:42
你好,是的,是這樣處理的?
2022-03-20 15:37:14
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