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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-04-13 14:32

上述分錄處理正確,就是交款時計入管理費用——辦公費,減免稅時沖減管理費用——辦公費

如意lucy 追問

2018-04-13 14:45

那老師第一步是繳費直接做分錄,第二步是該發(fā)票認證時候做?兩個憑證附一個原始單據(jù)(發(fā)票)?

江老師 解答

2018-04-13 14:48

一、第一步繳費時,附發(fā)票 
借:管理費用——辦公費 
貸:庫存現(xiàn)金 
二、減免稅費,沒有憑證附件 
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費) 
借:管理費用——辦公費   負數(shù)

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上述分錄處理正確,就是交款時計入管理費用——辦公費,減免稅時沖減管理費用——辦公費
2018-04-13 14:32:30
借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--應交增值稅(減免稅款)
2019-09-27 14:38:28
你好,是的,分錄正確的。
2019-04-26 13:15:07
您好!這個可以不用結轉。
2019-03-18 16:49:42
你好,是的,是這樣處理的?
2022-03-20 15:37:14
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