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小規(guī)模，律所，17年第四季度有4.5萬的普票忘記作廢了，當(dāng)時(shí)申報(bào)按8萬申報(bào)的，申報(bào)完開了4.5萬紅字發(fā)票。18年一季度開具普票2萬，增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填？

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-04-13 15:32

申報(bào)表里面只能填寫正數(shù)或者空表，不能填寫負(fù)數(shù)，所以報(bào)空表即可，下個(gè)季度再按照扣除剩余的2.5萬元的金額填寫即可。

kj_2vrnZBAlTEMX 追問

2018-04-13 16:25

我現(xiàn)在就要申報(bào)18年第一季度的了，怎么可以空表申報(bào)？我的意思是填開票2萬嗎？那沖紅那部分稅款金額填在哪？

方亮老師解答

2018-04-13 16:33

因?yàn)檎龜?shù)發(fā)票的金額是2萬元，紅字發(fā)票的金額是2萬元（申報(bào)的銷售額不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)，紅字發(fā)票申報(bào)的金額以正數(shù)發(fā)票為限），所以銷售額應(yīng)該填寫零。

kj_2vrnZBAlTEMX 追問

2018-04-13 17:18

這個(gè)月本就不該交稅，那這沖紅部分的稅款，并沒有退回，或者起到抵稅的作用啊，下個(gè)季度還達(dá)不到九萬，還直接沖抵收入么？

方亮老師解答

2018-04-13 17:37

1、只有銷售額超過9萬元，才能起到抵稅的作用。
2、還直接沖抵收入。

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你好，你們?nèi)〉檬杖胧切枰欢惖摹?/span> 答
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