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老師做2022年匯算清繳的時(shí)候我們賬上暫估有8萬多沒開票，這個(gè)當(dāng)時(shí)調(diào)增了，匯算清繳完后發(fā)票實(shí)到金額是10萬多點(diǎn)，那今年再做2023年匯算清繳的時(shí)候調(diào)減金額得按實(shí)到金額10萬多點(diǎn)計(jì)算吧？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2024-04-22 09:45

同學(xué)你好
如果2022年暫估了8萬多的費(fèi)用，并在當(dāng)年匯算清繳時(shí)進(jìn)行了調(diào)增處理，而在之后發(fā)票實(shí)際到達(dá)，金額為10萬多點(diǎn)，那么在2023年進(jìn)行匯算清繳時(shí)，應(yīng)該根據(jù)實(shí)際的發(fā)票金額對(duì)之前的暫估金額進(jìn)行調(diào)整。
調(diào)整時(shí)，應(yīng)將實(shí)際發(fā)票金額與之前的暫估金額之間的差額進(jìn)行調(diào)減處理。也就是說，如果實(shí)際發(fā)票金額比暫估金額多，那么就需要在2023年的匯算清繳中調(diào)減這個(gè)差額。

微信用戶追問

2024-04-22 10:02

需要更正2022年的所得稅匯算清繳嗎？

樸老師解答

2024-04-22 10:05

同學(xué)你好
你可以在今年調(diào)增

微信用戶追問

2024-04-22 10:11

在2023年度匯算時(shí)只調(diào)減實(shí)到和暫估的差額，那匯算2022年調(diào)增的八萬多不需要在2023年調(diào)減嗎？這八萬多后來收到發(fā)票了是可以稅前扣除的，2022年匯算時(shí)調(diào)增了說明這部分我并沒有在2022年稅前扣除

樸老師解答

2024-04-22 10:13

差額沒有發(fā)票的調(diào)增就可以

微信用戶追問

2024-04-22 10:21

不是差額沒有發(fā)票，是實(shí)際到的發(fā)票比暫估的多了

微信用戶追問

2024-04-22 10:27

我們這邊稅務(wù)今年又說需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制去改2022年的年報(bào)，不讓在今年調(diào)減

微信用戶追問

2024-04-22 10:28

去年做年報(bào)說還可以在今年做年報(bào)時(shí)調(diào)減，我也挺無語的

樸老師解答

2024-04-22 10:28

那這個(gè)沒事
那你按稅局要求去更正

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