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送心意

老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-04-15 08:51

你好，可以按原預提時的分錄紅沖處理！

紳士漢 追問

2018-04-15 08:52

原先預提時有幾個月（幾筆分錄），現(xiàn)在就按其他應付款余額作一筆沖可以了吧？

老江老師 解答

2018-04-15 08:55

@劉漢琢:是的，把多出的金額沖平即可！

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相關問題討論
你好 上面押金計入了其他應收款 分攤租金餐飲行業(yè)可以計入銷售費用
2019-07-26 14:26:50
你好，這樣處理可以的
2019-06-05 16:45:14
你好 1.請問老師銷售產(chǎn)生的運費應該計入什么呢？銷售費用-運費？算入成本應該是不對的吧？——計入銷售費用 2.如果發(fā)貨給客戶，運費是我們墊付的，后面要向客戶收取貨款的時候同時加上這筆運費要怎么做賬呢？ 運費應該不能做收入吧，是不是可以是，這邊支付運費的時候:借：其他應付款-運費 貸 銀行 ，等收取回運費的時候，借：銀行 貸：其他應付款？——要看運費的發(fā)票是開給哪個公司的，如果開給對方公司，您公司是屬于墊付，記入往來科目，如果開給您公司，不屬于墊付，您公司需要確認收入，
2020-03-31 16:27:31
是的，就是之前計提的紅字分錄
2019-08-08 10:25:00
您好，別的單位給公司提供了服務并開具了專票，公司還未付款。
2019-08-05 17:32:36
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