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老王老師

職稱： ,中級會計師

2018-04-15 13:18

您好， 不要做分期抵扣的分錄，只是做那個待抵扣的，并確認(rèn)40%銷項稅即可。與領(lǐng)用外購原材料用于建造不動產(chǎn)，增值稅上的差別就是自產(chǎn)產(chǎn)品是確認(rèn)40%的銷項稅，原材料是轉(zhuǎn)出40%的進(jìn)項稅。

beryl月曉月 追問

2018-04-17 14:29

自產(chǎn)產(chǎn)品用做不動產(chǎn)是視同銷售嗎？為什么是40%的銷項呢？

老王老師 解答

2018-04-17 16:56

您好，是的，視同銷售處理的。

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