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吳雪
于2018-04-16 12:43 發(fā)布 ??4352次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-04-16 12:49
老師,我給你發(fā)個(gè)圖片能看到吧。2860.13就是2017年全年繳的所得稅費(fèi)用。
鄒老師 解答
2018-04-16 12:44
你好,不包括的,因?yàn)樗枚愘M(fèi)用是通過所得稅費(fèi)用核算,而不是通過稅金及附加科目計(jì)提的
吳雪 追問
2018-04-16 12:50
那如果這個(gè)欄次不填2860.13,利潤總額和我?guī)ど弦膊环 ?/p>
2018-04-16 12:52
你好,2860.13填寫在第32行,不在稅金就附加欄次填寫的
2018-04-16 12:53
因?yàn)楫?dāng)月繳納的2860.13,當(dāng)月已經(jīng)計(jì)提了。月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了。
2018-04-16 12:56
你好,你計(jì)提是計(jì)入所得稅費(fèi)用,而不是計(jì)入稅金及附加啊
2018-04-16 12:57
這是我又重新填的,利潤總額也符不上啊,我?guī)ど侠麧櫩傤~是396094.59
2018-04-16 12:58
你好,麻煩你把你單位利潤表發(fā)過來看一下
2018-04-16 13:07
這是12月份的利潤表,但是沒有全年累計(jì)數(shù)。
2018-04-16 13:11
你好,我需要根據(jù)你利潤表的本年累計(jì)數(shù)據(jù),結(jié)合你填寫的所得稅申報(bào)表的主表,才知道你哪里填寫錯(cuò)誤的
2018-04-16 13:15
這是全年發(fā)生的所得稅費(fèi)用。當(dāng)月發(fā)生時(shí)和其他費(fèi)用一樣都算到本年利潤了,是不是這樣不對(duì)呀? 當(dāng)月計(jì)提:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 當(dāng)月繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用
2018-04-16 13:18
你好,所得稅分錄是正確的,金額需要去審核一下
2018-04-16 13:19
好吧,我再核實(shí)一下,謝謝老師了。
2018-04-16 13:22
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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