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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-16 12:49

老師,我給你發(fā)個圖片能看到吧。2860.13就是2017年全年繳的所得稅費用。

鄒老師 解答

2018-04-16 12:44

你好,不包括的,因為所得稅費用是通過所得稅費用核算,而不是通過稅金及附加科目計提的

吳雪 追問

2018-04-16 12:50

那如果這個欄次不填2860.13,利潤總額和我?guī)ど弦膊环 ?/p>

鄒老師 解答

2018-04-16 12:52

你好,2860.13填寫在第32行,不在稅金就附加欄次填寫的

吳雪 追問

2018-04-16 12:53

因為當月繳納的2860.13,當月已經(jīng)計提了。月末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了。

鄒老師 解答

2018-04-16 12:56

你好,你計提是計入所得稅費用,而不是計入稅金及附加啊

吳雪 追問

2018-04-16 12:57

這是我又重新填的,利潤總額也符不上啊,我?guī)ど侠麧櫩傤~是396094.59

鄒老師 解答

2018-04-16 12:58

你好,麻煩你把你單位利潤表發(fā)過來看一下

吳雪 追問

2018-04-16 13:07

這是12月份的利潤表,但是沒有全年累計數(shù)。

鄒老師 解答

2018-04-16 13:11

你好,我需要根據(jù)你利潤表的本年累計數(shù)據(jù),結(jié)合你填寫的所得稅申報表的主表,才知道你哪里填寫錯誤的

吳雪 追問

2018-04-16 13:15

這是全年發(fā)生的所得稅費用。當月發(fā)生時和其他費用一樣都算到本年利潤了,是不是這樣不對呀? 
當月計提:借:所得稅費用 
                 貸:應交稅費-應交所得稅 
當月繳納:借:應交稅費-應交所得稅 
                 貸:銀行存款 
月末結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 
                 貸:所得稅費用

鄒老師 解答

2018-04-16 13:18

你好,所得稅分錄是正確的,金額需要去審核一下

吳雪 追問

2018-04-16 13:19

好吧,我再核實一下,謝謝老師了。

鄒老師 解答

2018-04-16 13:22

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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