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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-16 14:09

你好,你可以多做些費(fèi)用入賬

追問

2018-04-16 14:15

現(xiàn)在是差六七百萬,做費(fèi)用肯定不太現(xiàn)實了老師,太多了

鄒老師 解答

2018-04-16 14:18

你好,按你可以暫估一部分成本入賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本

追問

2018-04-16 14:19

我現(xiàn)在在想可不可以預(yù)估一些上去,但是又覺得不太合適,是以前發(fā)生的成本,又不是將來可以拿到發(fā)票。剛?cè)胄?,真的被難住了,請老師幫幫忙

追問

2018-04-16 14:22

我問了一個同行業(yè)財務(wù)經(jīng)理,說季報的時候讓我先預(yù)交0.5%-1%的稅款,項目利潤大約在8%-10%之間。如果按1%估的話,1季度收入900萬,成本177萬,我要預(yù)估700萬,這樣合適嗎老師

鄒老師 解答

2018-04-16 14:24

你好,你這個預(yù)估部分今后可以按規(guī)定取得成本發(fā)票嗎

追問

2018-04-16 14:31

因為之前期間做的虧損,一季度開發(fā)票就沒有那么多成本抵扣了,會來一些成本票,但是不會太多

鄒老師 解答

2018-04-16 14:32

你好,是你商品本身增值就比較多,利潤比較高?

追問

2018-04-16 14:42

我是建筑行業(yè),四月要小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人,所以提前把項目發(fā)票開了一大堆,成本在之前都一直做著呢,以前都是做的虧損。

鄒老師 解答

2018-04-16 14:47

你好,你需要做到成本與收入匹配的,而不是可以提前做的

追問

2018-04-16 15:56

成本一直在發(fā)生啊老師,發(fā)票到現(xiàn)在才開

鄒老師 解答

2018-04-16 16:00

你好,那你發(fā)生成本可以通過暫估方式處理,實現(xiàn)了收入結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本金額就是了 
取得發(fā)票沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票入賬

追問

2018-04-16 16:12

成本記到暫估成本,就不用在月底轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了嗎?

鄒老師 解答

2018-04-16 16:12

你好,實現(xiàn)了收入就需要結(jié)轉(zhuǎn),沒有實現(xiàn)就不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

追問

2018-04-16 16:13

老師我還想問一下,主營業(yè)務(wù)稅金及附加是什么時候算呢,我一季度 的賬剛剛結(jié)了,但是發(fā)現(xiàn)忘了計提主營業(yè)務(wù)稅金及附加,這個是要做憑證嗎?按什么提

鄒老師 解答

2018-04-16 16:14

你好,按你需要繳納的附加稅,印花稅等計提 
城建稅=增值稅*7%或5% 
教育費(fèi)附加=增值稅*3% 
地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%

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現(xiàn)在是差六七百萬,做費(fèi)用肯定不太現(xiàn)實了老師,太多了
2018-04-16 14:15:01
你好,這種情況可以對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的,最后按利潤總額計算所得稅。
2019-09-23 11:25:51
你好,19年12月份的成本發(fā)票(是這個對應(yīng)的貨物確實沒有對外銷售嗎?)
2020-01-17 15:25:50
總成本,工程施工的不能降低因為今年最后一年成本發(fā)票必須得入進(jìn)去,什么工資還有社保沒法降低是吧
2020-01-30 20:11:20
可利潤不是已經(jīng)負(fù)數(shù)的嗎。匯算清繳也調(diào)增了,不交稅。如何和客戶溝通不拿發(fā)票的后果呢
2019-09-24 10:57:03
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