張小帽 追問

2024-04-25 15:59

那當月要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)

樸老師 解答

2024-04-25 16:06

你要結(jié)轉(zhuǎn)什么呢

成本嗎

張小帽 追問

2024-04-25 16:10

是的，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

樸老師 解答

2024-04-25 16:13

同學你好
有收入才結(jié)轉(zhuǎn)成本

張小帽 追問

2024-04-25 16:28

1.隔月扣除傭金后，將剩余款項結(jié)算給商家：
借：應收賬款1萬
借：銷售費用（或相關費用科目，用于記錄傭金支出）
貸：銀行存款
貸：應付賬款（支付給商家的款項）

老師，這塊不太明白，可以舉例嗎

樸老師 解答

2024-04-25 16:31

同學你好
就是傭金計入費用科目了

張小帽 追問

2024-04-25 16:31

抖音是整筆匯入，這里還有一部分是純傭收入，不用結(jié)算給商家，這樣要怎么做

樸老師 解答

2024-04-25 16:34

不結(jié)算給商家？那抖音給你們開發(fā)票嗎

張小帽 追問

2024-04-25 16:36

抖音沒有開票，我們開給商家

張小帽 追問

2024-04-25 16:37

傭金計入費用科目，但傭金不是我們的收入嗎

樸老師 解答

2024-04-25 16:45

同學你好
是你們的傭金收入那你要做主營業(yè)務收入或者其他業(yè)務收入

張小帽 追問

2024-04-25 16:49

1.隔月扣除傭金后，將剩余款項結(jié)算給商家：
借：應收賬款-抖音
借：主營業(yè)務收入（或相關費用科目，用于記錄傭金支出）
貸：銀行存款
貸：應付賬款（支付給商家的款項）

是這樣嗎

不用結(jié)算的就直接
借：主營業(yè)務收入
貸：應收賬款-抖音

這樣對嗎

樸老師 解答

2024-04-25 16:51

對的
可以這樣做的