采購是名稱如下圖品名，發(fā)票開過來是材料，這樣可以嗎？

答： 這個是個體工商戶開具的手工千元版發(fā)票，這個是可以用的

公司有個材料采購標(biāo)，但是合同上只是約定品名沒有約定型號，這該如何操作？是按合同來還是怎么辦呢？

答： 沒關(guān)系，只要收到的發(fā)票有型號，而且跟實際送的貨一致，最后做一個補(bǔ)充協(xié)議或者結(jié)算就可以。取得的專票可以抵扣。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們采購材料，發(fā)票開的是930..別人給我們優(yōu)惠了30.我們實際支付了900，應(yīng)該怎么做

答： 你好，借；原材料 930，貸；銀行存款等科目 900，營業(yè)外收入30