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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2024-04-27 13:29

老師，那調(diào)整B公司呢？

微信用戶 追問

2024-04-27 13:35

好的，謝謝老師，老師還有一個問題，A公司支付了5月的租金，以前同事是做借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，那現(xiàn)在能在2024年借利潤分配—未分配利潤，貸應(yīng)付賬款嗎？

微信用戶 追問

2024-04-27 14:53

老師您好，2022年支付的飲用水押金，現(xiàn)在收不回來了，能不能在今年做借：利潤分配—未分配利潤，貸其他應(yīng)收款

冉老師 解答

2024-04-27 13:27

你好，同學(xué)，
如果調(diào)整A公司賬

借其他應(yīng)收款B公司
貸其他應(yīng)收款押金

冉老師 解答

2024-04-27 13:30

借其他應(yīng)收款押金
貸其他應(yīng)付款A(yù)公司

冉老師 解答

2024-04-27 13:36

可以的，可以這么調(diào)整

冉老師 解答

2024-04-27 14:54

可以轉(zhuǎn)到未分配利潤里面

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好！其他應(yīng)付款—押金 科目下核算就可以。
2016-03-08 11:04:39
事實上員工不愿意從自己口袋掏押金，老板才從這里扣的，我賬務(wù)應(yīng)該如何處理
2016-03-08 18:43:58
備用金不能計入收入，個人記賬為：借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款；繳納押金 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2014-09-25 14:30:21
你好這個借其他應(yīng)收款，押金貸，銀行存款。
2024-11-12 14:15:21
你好，借成本費用類46500 其他應(yīng)收款-押金貸銀行存款
2024-08-19 13:37:22
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