Crystal楊 追問(wèn)

2018-04-16 22:44

那不是增值稅納稅申報(bào)表對(duì)不上企業(yè)所得稅的

老王老師 解答

2018-04-16 22:44

您好，沒(méi)關(guān)系的，到時(shí)說(shuō)明情況就行了。

Crystal楊 追問(wèn)

2018-04-16 22:47

不是數(shù)據(jù)對(duì)對(duì)碰的嗎？到時(shí)候?qū)Σ簧蠒?huì)不會(huì)有問(wèn)題的？

老王老師 解答

2018-04-16 22:50

您好，不是的，對(duì)不上沒(méi)有問(wèn)題的。如果感覺(jué)不放心的話，可以做計(jì)提免稅的分錄的，免稅部分月末轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，或者其他收益科目，這樣的話收入兩邊就對(duì)上了。

Crystal楊 追問(wèn)

2018-04-16 23:10

本來(lái)免稅是沒(méi)有稅點(diǎn)的，我是按照小規(guī)模三點(diǎn)來(lái)轉(zhuǎn)化成不含稅計(jì)算嗎？

老王老師 解答

2018-04-16 23:12

您好，是的，小規(guī)模按3%來(lái)轉(zhuǎn)化的。

Crystal楊 追問(wèn)

2018-04-16 23:21

老師，是不是進(jìn)出口企業(yè)申報(bào)增值稅就沒(méi)有這個(gè)問(wèn)題存在，對(duì)嗎？都是申報(bào)含稅收入的

老王老師 解答

2018-04-16 23:24

您好，是的，一般情況下，出口企業(yè)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候，是不含稅收入，企業(yè)所得稅申報(bào)表是含稅收入。