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meizi老師

職稱： 中級會計師

2024-04-30 15:42

你好； 需要有銷售合同 以及你們的收款回單和發(fā)票；是的；做固定資產(chǎn)清理科目處理；比如1、將需要出售固定資產(chǎn)及其轉入固定資產(chǎn)清理：

借：固定資產(chǎn)清理

累計折舊

貸：固定資產(chǎn)

2、銷售固定資產(chǎn)：

借：銀行存款

貸：固定資產(chǎn)清理

應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

3、結轉固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益：

借：固定資產(chǎn)清理

貸：資產(chǎn)處置收益

注：若處置未獲得收入，則做反分錄(即借方為資產(chǎn)處置收益，貸方為固定資產(chǎn)清理)

曲不凡 追問

2024-04-30 15:47

我們這個辦公樓里有個食堂，在攤銷，那賣掉了，攤銷分錄怎么做呢

meizi老師 解答

2024-04-30 15:55

你攤銷計入啥科目的

曲不凡 追問

2024-04-30 15:57

老師，先問下，固定資產(chǎn)清理，折舊的時候，是原值減去預計凈殘值在折舊，還是用原值折舊

meizi老師 解答

2024-04-30 15:59

做清理科目的時候，借方是累計折舊的金額

曲不凡 追問

2024-04-30 16:31

固定資產(chǎn)科目，借方是10 貸方20  余額在貸方，結轉的時候，余額轉到借方，貸方計入營業(yè)外收入嗎

meizi老師 解答

2024-04-30 16:59

要走固定資產(chǎn)清理轉資產(chǎn)處置損益科目，不是營業(yè)外收入

曲不凡 追問

2024-04-30 17:02

借方：固定資產(chǎn)清理，貸方：資產(chǎn)處置損益 就介紹了是吧

meizi老師 解答

2024-04-30 17:05

是的，就這樣，月末把資產(chǎn)處置損益科目結轉到本年利潤去

曲不凡 追問

2024-04-30 17:05

老師，固定資產(chǎn)食堂，是計入借方其他業(yè)務支出-攤銷，貸方：長期待攤費用

meizi老師 解答

2024-04-30 17:11

你好，你們這個食堂是員工食堂還是啥類型的公司，我看看要不要計入這個科目

曲不凡 追問

2024-04-30 17:24

就是出售的辦公樓，里面的食堂，裝修費

meizi老師 解答

2024-04-30 22:18

那可以這樣來走科目

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您好 您分錄寫反了吧？ 借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn)
2020-01-05 13:55:00
同學你好，這個是需要的，等于說是處置固定資產(chǎn)，這個要進入固定資產(chǎn)清理。
2022-09-24 12:39:30
學員您好，是的，對的
2022-09-24 12:51:03
因為清理的時候借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)清理反應的是按賬面價值結轉的待清理的固定資產(chǎn)，某種意義上來說也是固定資產(chǎn)的一種存在形式，所以加進去一并反應。
2020-02-18 12:35:44
你好 資產(chǎn)負債表中只有固定資產(chǎn)和固定資產(chǎn)清理，那這幾年的固定資產(chǎn)是原值嗎？——沒有理解您的意思呢 凈值是用固定資產(chǎn)-固定資產(chǎn)清理嗎？——凈值是固定資產(chǎn)原值-累計折舊
2020-06-03 11:44:53
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