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送心意

答疑陳園老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-18 10:34

宋濤:正常計(jì)提工資,發(fā)放工資的時(shí)候  借:應(yīng)付職工薪酬-工資  貸:其他應(yīng)付款-宋濤 。幫他交保險(xiǎn)的時(shí)候(這時(shí)候他的保險(xiǎn)應(yīng)該全部自己交)  借:其他應(yīng)付款-宋濤  貸:銀行存款。   另外一個(gè),看你的描述,他應(yīng)該是把錢給你們替他交保險(xiǎn),收到錢時(shí):借:庫(kù)存現(xiàn)金(或者銀行存款)  貸:其他應(yīng)付款-XX    ,繳納的時(shí)候:借:其他應(yīng)付款-XX,貸:銀行存款。

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宋濤:正常計(jì)提工資,發(fā)放工資的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-宋濤 。幫他交保險(xiǎn)的時(shí)候(這時(shí)候他的保險(xiǎn)應(yīng)該全部自己交) 借:其他應(yīng)付款-宋濤 貸:銀行存款。 另外一個(gè),看你的描述,他應(yīng)該是把錢給你們替他交保險(xiǎn),收到錢時(shí):借:庫(kù)存現(xiàn)金(或者銀行存款) 貸:其他應(yīng)付款-XX ,繳納的時(shí)候:借:其他應(yīng)付款-XX,貸:銀行存款。
2018-04-18 10:34:03
不退發(fā)票,對(duì)方?jīng)_紅,紅字發(fā)票與重新開具的藍(lán)字發(fā)票重新做賬務(wù)處理
2018-04-17 15:29:41
你好 是指股東撤資嗎?借實(shí)收資本 貸銀行存款
2019-03-18 14:03:14
計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi) 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)   借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   貸:以前年度損益調(diào)整。   補(bǔ)交稅款時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 借營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行
2020-03-18 18:45:02
你好,醫(yī)保系統(tǒng)升級(jí)最終也會(huì)繳納這幾個(gè)月暫時(shí)沒(méi)有繳納的社??铐?xiàng),如果確實(shí)一直不繳納,退還給職工時(shí)就沖減之前發(fā)放職工薪酬時(shí)扣除的應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的部分,也就是計(jì)入其他應(yīng)收款的那部分金額。
2017-12-07 22:25:40
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