瓜牛 追問

2018-04-18 11:37

另一個問題鄒老師，同一家企業(yè)原來企業(yè)名稱叫A，現(xiàn)在叫B。所以兩個名稱下都有余額，要怎么辦他們都統(tǒng)一到統(tǒng)一和企業(yè)名稱下，通過分錄調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2018-04-18 11:38

你好，之前掛賬的科目是？

瓜牛 追問

2018-04-18 11:46

應(yīng)付賬款A(yù)企業(yè)

瓜牛 追問

2018-04-18 11:47

B企業(yè)現(xiàn)在余額也是是預(yù)付賬款貸方余額，

鄒老師 解答

2018-04-18 11:48

借；應(yīng)付賬款——A企業(yè)     貸；預(yù)付賬款——B企業(yè) 
你好，你可以做這個調(diào)整分錄

瓜牛 追問

2018-04-18 11:58

老師，B企業(yè)用到了應(yīng)付預(yù)付科目，現(xiàn)在預(yù)付賬款貸方有余額，應(yīng)付賬款貸方余額。如果把A企業(yè)應(yīng)付賬款貸方余額調(diào)進(jìn)B企業(yè)預(yù)付賬款貸方的話，我就統(tǒng)一只設(shè)預(yù)付賬款，那么 摘要這合并B企業(yè)應(yīng)付預(yù)付科目。借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款可以嗎還是用紅字？

鄒老師 解答

2018-04-18 12:47

你好，分錄是這樣做  借應(yīng)付賬款  貸預(yù)付賬款，金額是藍(lán)字