郭老師 解答

2024-05-08 12:29

你這個(gè)1萬如果是加稅合計(jì)的話，你的管理費(fèi)用會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

天天向上 追問

2024-05-08 12:32

老師，如果不是價(jià)稅合計(jì)呢，計(jì)提時(shí)是借 管理費(fèi)用1  貸 預(yù)提費(fèi)用1    后面開票了，沖 借  預(yù)提費(fèi)用  1    進(jìn)項(xiàng)稅額0.06    貸其他應(yīng)付款  這樣嗎

郭老師 解答

2024-05-08 12:34

不對

這個(gè)其他應(yīng)付款合計(jì)起來是1
你這個(gè)不對，你的費(fèi)用多了

天天向上 追問

2024-05-08 12:36

老師，那請您做一筆完 整的分錄，比如價(jià)稅合計(jì)費(fèi)用是1萬元，計(jì)提 和來發(fā)票要怎么做賬呢

郭老師 解答

2024-05-08 12:37

借管理費(fèi)用1-0.06
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1-0.06
貸其他應(yīng)付款，1
借預(yù)提費(fèi)用1借管理費(fèi)用負(fù)1

天天向上 追問

2024-05-08 12:52

老師那如果是不含稅1，然后發(fā)票不含稅也是1.怎么做計(jì)提和沖賬啊

郭老師 解答

2024-05-08 12:53

借管理費(fèi)用1應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，其他應(yīng)付款

借預(yù)提費(fèi)用借業(yè)管理費(fèi)用-1。

郭老師 解答

2024-05-08 12:53

或者是按照你上面那種方法也可以。