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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-18 15:26

您好，發(fā)票是開給貴公司嗎？如果是的話，收到掛靠人款時(shí)，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，給水泥公司時(shí)，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款。收到發(fā)票時(shí)，借；工程施工-材料費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)，貸；預(yù)付賬款。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-04-18 15:33

掛靠人來公司開票給甲方，我們要預(yù)收他稅款，等他把能抵扣的票拿來，再退他能抵扣的錢

王雁鳴老師 解答

2018-04-18 15:53

您好，是的，這樣就是記入其他應(yīng)付款科目的。

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-04-18 15:57

老師能不能給我一個(gè)分錄？

王雁鳴老師 解答

2018-04-18 15:57

您好，收款時(shí)，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，退款時(shí)，借：其他應(yīng)付款，貸；銀行存款。

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