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岳老師

職稱： 注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2018-04-18 15:47

這個屬于銷售折讓，應(yīng)當(dāng)開具紅票，沖減收入和銷項(xiàng)稅額。

陽光葉子 追問

2018-04-18 15:51

老師，我當(dāng)時(shí)開的是普票，我現(xiàn)在可不可以不開紅票，直接及財(cái)務(wù)費(fèi)用呢

岳老師 解答

2018-04-18 16:03

這樣不妥，應(yīng)當(dāng)屬于銷售折讓。

陽光葉子 追問

2018-04-18 16:10

但是客戶并沒有要求我們開紅字發(fā)票，我也不能就直接開一張紅字發(fā)票，我需要購貨方提供什么給我，我才能開紅票呢

岳老師 解答

2018-04-18 16:59

紅字普通發(fā)票可以直接在系統(tǒng)中開具。

陽光葉子 追問

2018-04-18 23:26

老師，客戶這次匯款是匯的去年11月的，扣得也是11月的產(chǎn)品質(zhì)量問題費(fèi)用，我根據(jù)紅字發(fā)票做分錄需要通過以前年度損益科目嗎，還有就是出口退稅系統(tǒng)要不要填寫不能收匯明細(xì)表呢

岳老師 解答

2018-04-19 08:37

是的，需要通過以前年度損益調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
這個屬于銷售折讓，應(yīng)當(dāng)開具紅票，沖減收入和銷項(xiàng)稅額。
2018-04-18 15:47:54
我認(rèn)為用回款當(dāng)天820美金對應(yīng)的稅率，因?yàn)檎Ｊ腔?000的由于質(zhì)量原因，回款日扣除了180.
2018-06-29 11:33:41
一、確定可退稅金額 對于已收匯的 9000 美元對應(yīng)的貨物部分： 按照正常的出口退稅流程，根據(jù)這部分貨物的出口報(bào)關(guān)單、增值稅專用發(fā)票等憑證，計(jì)算可退稅金額。假設(shè)退稅率為 r，則這部分可退稅金額為 9000×（出口貨物適用稅率 - r）。 對于因質(zhì)量問題未收匯的 3032 美元對應(yīng)的貨物部分： 由于客戶提出質(zhì)量問題且未收匯，這部分貨物暫時(shí)不能申請退稅。 二、申報(bào)退稅及后續(xù)處理 在申報(bào)出口退稅時(shí)： 僅申報(bào)已收匯的 9000 美元對應(yīng)的貨物退稅金額，將相關(guān)出口報(bào)關(guān)單、增值稅專用發(fā)票、收匯水單等憑證提交給稅務(wù)部門進(jìn)行審核。 對于未收匯的 3032 美元對應(yīng)的貨物： 應(yīng)與客戶積極溝通解決質(zhì)量問題。如果能夠通過協(xié)商解決質(zhì)量問題并最終收回貨款，可以在后續(xù)收匯后再申請這部分貨物的退稅。 如果無法解決質(zhì)量問題，可能需要根據(jù)具體情況進(jìn)行稅務(wù)處理調(diào)整，如沖減出口銷售收入等。
2024-09-07 13:55:07
借：銷售費(fèi)用 貸：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2018-11-26 17:43:48
你好 借銷售費(fèi)用 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 視同銷售
2020-07-14 10:20:48
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