老師，我咨詢(xún)下，我們是醫(yī)藥研發(fā)公司，處置了一批公司不用的電腦，對(duì)方公司已經(jīng)把錢(qián)4月打給我了，但是我4月份沒(méi)有給開(kāi)票我是先做一筆收入，然后在轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理呢，還是能同時(shí)做分錄怎么寫(xiě)？謝謝 4月他們把電腦也已經(jīng)拉走了

廖君老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-05-09 17:05

您好，全部分錄是
借：固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸：固定資產(chǎn)
對(duì)外轉(zhuǎn)讓?zhuān)_認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額：
借：銀行存款/其他應(yīng)收賬款
貸：固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
上面2個(gè)分錄的固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
借：固定資產(chǎn)清理貸：資產(chǎn)處置損益（或分錄反方向）

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