不吃螺螄粉 追問

2018-04-19 09:10

如果當月沒認證就作廢，跨月沒認證就開紅字是嗎

鄒老師 解答

2018-04-19 09:11

你好，是的，是這樣處理的

不吃螺螄粉 追問

2018-04-19 10:37

認證了即使發(fā)現(xiàn)錯誤也得先抵扣再轉出對吧，那抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)就不能退回來了，就得讓客戶開紅字信息表對嗎

鄒老師 解答

2018-04-19 10:38

你好，認證了就需要先抵扣，然后開具負數(shù)發(fā)票沖銷的 
需要對方申請開具紅字發(fā)票申請表

不吃螺螄粉 追問

2018-04-19 10:39

老師紅字發(fā)票申請表長什么樣

鄒老師 解答

2018-04-19 10:42

你好，與正常發(fā)票格式是一樣的，只是金額是負數(shù)

不吃螺螄粉 追問

2018-04-19 10:50

假如說我4月份有一張發(fā)票認證了后發(fā)現(xiàn)錯誤，然后開具紅字發(fā)票申請表，什么時候做進項稅額轉出，在5月15號之前的增值稅納稅申報表那得填哪里

鄒老師 解答

2018-04-19 10:51

你好，開具紅字發(fā)票是做負數(shù)進項，而不是轉出的 
在取得紅字發(fā)票認證的當月在進項稅額減去這個負數(shù)金額

不吃螺螄粉 追問

2018-04-19 10:53

紅字發(fā)票不是不能認證嗎

鄒老師 解答

2018-04-19 10:55

你好，是可以正常認證，沖銷進項稅額的

不吃螺螄粉 追問

2018-04-19 10:57

這個是什么意思

不吃螺螄粉 追問

2018-04-19 10:58

紅字發(fā)票和紅字發(fā)票申請表不是一個東西吧

鄒老師 解答

2018-04-19 11:01

你好，不是一個東西，紅字發(fā)票申請表是用來申請開具紅字發(fā)票的 
紅字發(fā)票是沖銷進項，而不是轉出 的